中共云阳县委统战部

2018年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

  （1）贯彻执行中央、国务院和重庆市委、市政府关于统一战线工作的方针、政策和法律、法规；宣传党的统一战线理论、方针、政策；开展调查研究，反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；归口管理、组织实施、督促检查、指导协调全县统战、对台、民族宗教、侨务工作；对乡镇党委、县属部门党组织实施统战业务指导。

  （2）负责联系县内各方面的党外代表人士，联谊交友，针对性的开展思想政治工作；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，做好组织实施工作；受县委委托，不定期地向各界代表人士通报国家和地方政治、经济以及社会发展等方面的重大事情。
  （3）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。
  （4）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；受县委委托领导县工商联党组，指导县工商联工作。
  （5）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士工作。
  （6）对本县涉台工作实施方针、政策统一管理；检查了解各地、各部门贯彻执行对台方针政策情况；负责本县对台宣传、教育工作；协调处理本县涉台重大活动、重大事项；会同有关部门统筹、协调和指导本县对台经济工作和各个领域的交流与合作及人员来往、考察、研讨、联络工作；会同有关部门做好台属工作及台商投资协调处理工作和台胞来云定居及婚配有关手续材料的汇兑、整理、上报工作；领导县台联工作。
  （7）负责调查研究，协调检查我县民族宗教方针、政策实施情况；会同有关部门做好民族宗教政策、法规宣传教育；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教一切合法活动及合法权益，制止借宗教名义的非法活动；配合有关部门处理宗教涉外事宜，抵制境外宗教敌对势力的渗透。监督办理少数民族权益保障事宜；组织少数民族地区开展资金、技术、人才、项目的引进工作，参与承办民族地区扶贫事宜；联系少数民族、宗教界代表人物，配合有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作；协调配合有关部门处理全县民族、宗教工作中重大事宜和突发事件。
  （8）负责调查研究、指导协调、检查侨务工作方针、政策、法规的贯彻执行及对外宣传；开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的团结交友、文化交流及资金、技术、人才的引进工作；配合有关部门办理华侨、港澳同胞来云定居出入境手续报批工作；依法保护归侨、侨眷和华侨、外籍华人、港澳同胞的合法权益，办理侨资企业认证上报手续；协助做好重点归侨、侨眷人事安排；负责侨务信访，领导侨联工作。
  （9）负责统战系统党的思想、组织、作风建设；抓好廉政建设和思想政治工作，提高全体干部的政治理论水平和业务能力。
  （10）完成县委、县政府和市委统战部、市民宗委、台办、侨办交办的其他工作。

  （二）机构设置。

  中共云阳县委统战部（中共云阳县委台湾工作办公室、云阳县人民政府台湾事务办公室、云阳县民族宗教事务局、云阳县人民政府侨务办公室与中共云阳县委统战部合署办公）内设办公室、经济科、民宗科、侨台科4个科室，机关公务员编制10名，工勤编制1人。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的预算单位为中共云阳县委统战部，无下级预算单位。

  （四）机构改革情况。

  按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：本单位在机构改革中职能职责未发生变化，机构设置中将原云阳县民族宗教事务局更名为云阳县民族宗教事务委员会，新增二级预算单位一个--云阳县归国华侨联合会。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计367.99万元，支出总计367.99万元。收支较上年决算数增加56.07万元、增长17.98%，主要原因是增加寺观教堂维修专项经费、民建支部工作经费及人员工资、津补贴等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计345.30万元，较上年决算增加67.24万元，增长24.18%，主要原因是增加寺观教堂维修专项经费、民建支部工作经费及人员工资、津补贴等。其中：财政拨款收入345.30万元，占100.00%；年初结转和结余22.68万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计336.75万元，较上年决算数增加37.52万元，增长12.54%，主要原因是增加寺观教堂维修专项经费、民建支部工作经费及人员工资、津补贴等。其中：基本支出239.67万元，占71.17%；项目支出97.08万元，占28.83%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余31.23万元，较上年决算数增加18.55万元，增长146.29%，主要原因是年底追加工作经费形成结转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入345.30万元，较上年决算数增加67.24万元，增长24.18%。主要原因是增加寺观教堂维修专项经费、民建支部工作经费及人员工资、津补贴等。较年初预算数增加81.54万元，增长30.91%。主要原因是云阳财行【2018】97号增加寺观教堂维修补助经费；云阳财预追【2018】22号追加平时考核奖金；云阳财预追【2018】24号追加2017年在职人员目标绩效奖及退休人员健康休养费；云阳财预追【2018】26号追加遗属补助；云阳财预追【2018】34号追加基本工资调标；【2018】38号追加日常工作经费；云阳财预追【2018】39号追加乡镇工作补贴；云阳财预追【2018】40号追加规范性津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。此外，年初财政拨款结转和结余22.68万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出336.75万元，较上年决算数增加37.52万元，增长12.54%。主要原因是增加寺观教堂维修专项经费、民建支部工作经费及人员工资、津补贴等。较年初预算数增加60.31万元，增长21.82%。主要原因是增加寺观教堂维修专项经费、民建支部工作经费及人员工资、津补贴等。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余31.23万元，较上年决算数增加18.55万元，增长146.29%，主要原因是年底追加工作经费形成结转。  

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出261.81万元，占77.75%，较年初预算数增加38.37万元，增长17.17%，主要原因是人员工资、津补贴、退休人员健康修养费等调标增加，以及职工养老保险、职业年金、医疗保险缴纳基数随之增加。

  （2）社会保障与就业支出52.72万元，占15.66%，较年初预算数增加21.29万元，增长67.74%，主要原因是退休人员健康修养费调标增加，以及人员工资正常增长，职工养老保险、职业年金、医疗保险缴纳基数随之增加。

  （3）医疗卫生与计划生育支出12.55万元，占3.73%，较年初预算数增加0.29万元，增长2.37%，主要原因是人员工资正常增长，职工医疗保险缴纳基数随之增加。

  （4）农林水支出0.14万元，占0.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因2017年度少数民族发展资金项目跨年度实施，故项目管理费跨年度使用。

  （5）住房保障支出9.53万元，占2.83%，较年初预算数增加0.35万元，增长3.81%，主要原因是人员工资正常增长，住房公积金缴纳基数随之增加。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出239.67万元。其中：人员经费188.71万元，较上年决算数增加3.99万元，增长2.16%，主要原因是人员工资正常增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费缴费等。公用经费50.96万元，较上年决算数增加10.48万元，增长25.89%，主要原因是本年度统战业务宣传费增加10万元。公用经费用途主要包括办公费、宣传费、差旅费，水电费，电话费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计10.49万元，较年初预算数减少0.51万元，下降4.64%，主要原因是进一步厉行节俭节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少2.45万元，下降18.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排单位人员出国出访。  

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未购置公务车辆。

  公务车运行维护费4.48万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.44%，主要原因是进一步厉行节俭节约，严格控制公务车辆运行及维护费支出。较上年支出数减少0.07万元，下降1.54%，主要原因是进一步厉行节俭节约，严格控制公务车辆运行及维护费支出。

  公务接待费6.01万元，主要用于接待相关上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降7.54%，主要原因是进一步厉行节俭节约，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.38万元，下降5.95%，主要原因是进一步厉行节俭节约，严格控制公务接待费支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待48批次512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 117.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.48万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出50.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、宣传费、差旅费，水电费，电话费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加10.48万元，增长25.89%，主要原因是本年度统战业务宣传费增加10万元。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金97.08万元。从评价情况来看，各项目按时完成，达到预期效果，较好地达到了绩效目标管理要求。

  （二）以部门为主体开展的绩效评价结果。

  本部门本年度预算收入345.30万元，实际支出336.75万元，预算执行率97.52%，较好地达到了绩效目标管理要求。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55128107。

中共云阳县委员会统战部2018年部门决算公开表（1）.xls