重庆市云阳县外郎乡卫生院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民健康提供医疗和预防保健服务，为居民提供基本医疗服务，运用适宜医疗技术和药物，开展常见病多发病诊疗，为村卫生室提供培训技术和指导技术，承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设科室主要包括行政后勤科、预防保健科、内科、外科、妇产科、放射科、检验科、中医科等。

本单位有16个事业编制，有14个在编职工，其中：副主任医师1人，医师5人，护士4人。有7个聘用职工(含三支一扶1人)，11个离退休人员。           

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计619.19万元，支出总计619.19万元。收支较上年决算数增加75.61万元，增长13.91%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了7.4万元，人员经费、公共卫生财力安排增加，事业收入增加17.83万元，因整修业务用房改善了就医条件及规培全科医生后提高了医疗服务能力致业务收入增加，其他收入增加，积极使用集中带量采购并及时支付，医保局拨款奖励，收回部分考核款。本年支出合计增加%13.91万元，收入增加，支出相应增加。

2.收入情况。2023年度收入合计619.19万元，较上年决算数增加75.61万元，增长13.91%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了7.4万元，人员经费、公共卫生财力安排增加，事业收入增加17.83万元，因整修业务用房改善了就医条件及规培全科医生后提高了医疗服务能力致业务收入增加，其他收入增加，积极使用集中带量采购并及时支付，医保局拨款奖励，收回部分考核款。本年支出合计增加%13.91万元，收入增加，支出相应增加。（1）其中基本支出：人员经费减少5.34万元，主要原因调整薪级工资及医疗关心爱护防护补助。日常公用经费增加4.51万元。主要原因人员收入增加，支出相应增加。（2）项目支出158.92万元，主要原因：医疗卫生服务能力建设增加。

3.支出情况。本年支出合计增加%13.91万元，收入增加，支出相应增加。（1）其中基本支出：人员经费减少5.34万元，主要原因调整薪级工资及医疗关心爱护防护补助。日常公用经费增加4.51万元。主要原因人员收入增加，支出相应增加。（2）项目支出158.92万元，主要原因：医疗卫生服务能力建设增加。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数12.33万元，减少2.81%，主要原因是人员增加，收入增加，支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计254.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17.51万元，增长7.39%。主要原因是主要原因是人员增资和基本公卫投入增大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入254.31万元，较上年决算数增加17.51万元，增长7.39%。主要原因是人员增资和基本公卫投入增大。较年初预算数增加129.13万元，增长103.16%。主要原因是主要原因是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加。二是基本公共卫生补助和基本药物制度等项目经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出254.31万元，较上年决算数增加17.51万元，增长7.39%。主要原因是人员增资和基本公卫投入增大。较年初预算数增加129.13万元，增长103.16%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和基药补助等项目经费未纳入年初预算支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数12.33万元，减少2.81%，主要原因是人员增加，收入增加，支出增加。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.76万元，占19.17%，较年初预算数增加1.58万元，增长3.35%，主要原因是主要原因是人员基本工资等调增，单位给职工购买社保基数增加等。  

（2）卫生健康支出205.56万元，占80.83%，较年初预算数增加127.56万元，增长163.54%，主要原因人员工资正常晋升、基本公共卫生、村医基药和专项增长等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出172.35万元。其中：人员经费171.11万元，较上年决算数减少21.49万元，下降11.16%，主要原因是公共卫生人员变动，专职人员增加，兼职人员减少。公用经费1.25万元，较上年决算数减少42.44万元，下降97.14%，主要原因是维修（护）费和专用材料费与上年同期相比有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护）费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金305.07万元，全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在99分以上，自评等级为优。

（二）部门绩效评价情况

部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘世美023-55363120