重庆市云阳县养鹿镇卫生院
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
云阳县养鹿镇卫生院是一所集预防、医疗、保健、康复为一体的综合性非营利性一级乙等医院，是医保定点医院。本院承担辖区内8村1社区基本医疗、公共卫生服务，以及开州区渠口镇部分人口基本医疗服务。
（二）机构设置
养鹿镇卫生院现开放住院病床56张，设有急诊室（抢救室）、老年科、内科、妇科、儿科、中医科、五官科、医技科等临床业务科室。拥有先进的彩超、数字X射线摄影机（DR）、经颅多普勒血流分析仪、肺功能检测仪、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、电解质分析仪、心电图、心电监护仪、智能理疗机、腰椎牵引床、颈椎牵引椅、电子针灸治疗仪、中频电疗仪、超声波治疗仪、120急救车等设备。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计682.29万元，支出总计682.29万元。收支较上年决算数增加32.89万元，增长5.06%，主要原因是财政拨款和事业收入的增加。
2.收入情况。2023年度收入合计682.29万元，较上年决算数增加32.89万元，增长5.06%，主要原因是业务能力提高，业务收入增加。其中：财政拨款收入368.37万元，占53.99%；事业收入313.92万元，占46.01%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计682.29万元，较上年决算数增加32.89万元，增长5.06%，主要原因是收入增加成本费用相应增加。其中：基本支出574.60万元，占84.22%；项目支出107.69万元，占15.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计368.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.54万元，增长1.81%。主要原因是人员工资的调整基本支出增加了。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入368.37万元，较上年决算数增加6.54万元，增长1.81%。主要原因是人员工资的调整基本支出增加了。较年初预算数增加187.98万元，增长104.21%。主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出368.37万元，较上年决算数增加6.54万元，增长1.81%。主要原因是人员工资的调整基本支出增加了。较年初预算数增加187.98万元，增长104.21%。主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出66.88万元，占18.16%，较年初预算数增加2.53万元，增长3.93%，主要原因是人员基本工资等调增，单位给职工购买社保基数增加。
（2）卫生健康支出301.48万元，占81.84%，较年初预算数增加185.44万元，增长159.81%，主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算，2022年实际收到而增加支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出260.68万元。其中：人员经费259.19万元，较上年决算数减少4.71万元，下降1.78%，主要原因是上年有职业年金清算补助款本年无。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴，绩效工资及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费1.50万元，较上年决算数减少80.92万元，下降98.18%，主要原因是决算填报口径不一致，上年将基本药物和公共卫生纳入计算，本年度只填报了职工福利费等。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金368.37万元。
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2023年度二级项目绩效自评表 |
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状态：业务审核已审 |
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项目名称： |
2023年基本公共卫生服务补助资金（第三批） |
项目编码： |
50023524T000004103595 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
刘春蓉 |
联系电话： |
55646799 |
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资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
39,138.00 |
|
39,138.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
39,138.00 |
|
39,138.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
39,138.00 |
|
39,138.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
已完成 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人 |
＝ |
218 |
218 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
高血压患者管理人数 |
人 |
＝ |
690 |
690 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
肺结核患者管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
高血压患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
老年人健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
城乡居民公共卫生差距 |
|
定性 |
不断缩小 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
基本公共卫生服务水平 |
|
定性 |
不断提高 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：55646799。
部门
