重庆市云阳县巴阳镇卫生院

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施卫生工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5.开展康复治疗、康复训练技术指导与服务。

6.对所属行政村卫生室承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8.协助做好医疗保险工作。

9.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。      

（二）机构设置

我院位于云开万，承担基本医疗和公共卫生服务工作，下设7个村卫生室，1个社区，卫生院业务用房2380平方米，开放病床60张，辖区服务人口数量近9295多人。

1.人员情况：2023年末在岗职工31人，在编23人、临聘8人。其中：本科学历4人，专科学历17人，中专学历6人，中专以下4人；副高职称5人，中级职称4人，初级职称21人，工勤人员1人；由养老保险基金发放养老金的退休人员22人。

2.设备配置：院内设施齐全，有电子显示屏、现代化办公设备，病房内装有呼叫系统、电视、空调、共用热水等，拥有彩超、B超、全自动生化分析仪、血细胞分析、心电图、数字化DR、数字化医用X射线摄影系统、120救护车等设备。

3.科室设置：本院开设科室14个，有党政办公室、财务信息科、安全保卫科、医务科、公共卫生科、护理部、内科、外科、妇产科、中医科、五官科、妇产科、预防保健科、康复理疗科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1021元，支出总计1021万元。收支较上年决算数增加19.1万元,增长0%，主要原因是事业收入有所减少而财政拨款有所增大，两年增减幅度不大。本年收入包括财政拨款收入424万元、事业收入595.7万元、其他收入1.3万元；支出包括基本支出891.9万元，项目支出129.1万元；年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利费用、养老保险及职业年金、退休人员健康休养费、基本公共卫生保基本民生等；事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计1021万元，较上年决算数增加19.1万元，增长0%，主要原因是财政拨款投入有所增加而医疗服务水平影响致事业收入有所减少。其中：财政拨款收入424万元，占41.5%；事业收入595.7万元，占58.3%；其他收入1.3万元，占0.2%。

3.支出情况。2023年度支出合计1021万元，较上年决算增加19.1万元，增长0%，主要原因是人员经费支出及日常公用经费均有所减少，项目支出稍有增加。其中：基本支出891.9万元，占87.3%；项目支出129.1万元，占12.7%。

4.结转结余情况。2023年度年末本单位无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计424.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少16.12万元，下降3.66%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等人员经费有所增加；二是基本公卫补助资金和基药补助资金增大。年末财政拨款无结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入424.02万元，较上年决算数减少16.12万元，下降3.66%。主要原因一是政策性人员经费减少。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出440.14万元，较上年决算数增加34.91万元，增长8.6%。主要原因是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、退休人员健康休养等人员经费。较年初预算数增加202.54万元，增长85.2%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核预算外追加；二是基本公共卫生补助等项目资金未纳入年初预算支出。

3.结转结余情况。2023年度年末本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下两个方面：

（1）社会保障与就业支出91.61万元，占21.61%，较年初预算数增加0.43万元，增长0.47%，主要原因是在职养老保险职业年金基数变化及退休人员健康休养费清算追加。

（2）卫生健康支出332.41万元，占78.39%，较年初预算数增加181.17万元，增长119.79%，主要原因是年初只预算了标准性人员经费，事业人员超额绩效清算、基本公共卫生及项目补助资金在年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出294.86万元。其中：人员经费292.66万元，较上年决算数减少47.29万元，下降13.91%，主要原因是上年清缴准备期职业年金，故本年财政拨款支出减少。人员经费用途主要包括在岗人员档案工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费2.20万元，较上年决算数减少57.47万元，下降96.31%，主要原因是劳务费、专用材料费及委托业务费均有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算收支情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是用于120急救接送危重病人。离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。