重庆市云阳县文学艺术界联合会
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。云阳县文学艺术界联合会是中共云阳县委宣传部领导下的由全县各文艺家协会和艺术团体组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，负责联络、协调、服务、指导全县文艺工作。
（二）机构设置。一级预算单位，无纳入本部门二级预算单位。下设两个科室，即创联科和办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计207.07万元，支出总计207.07万元。收支较上年决算数增加47.57万元，增长29.82%，主要原因是人员经费增加、项目支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计207.07万元，较上年决算数增加47.57万元，增长29.82%，主要原因是人员经费增加、项目支出增加。其中：财政拨款收入207.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计207.07万元，较上年决算数增加47.57万元，增长29.82%，主要原因是人员经费增加、项目支出增加。其中：基本支出114.36万元，占55.23%；项目支出92.70万元，占44.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计207.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加47.57万元，增长29.82%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入207.07万元，较上年决算数增加47.57万元，增长29.82%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。较年初预算数增加122.10万元，增长143.70%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出207.07万元，较上年决算数增加47.57万元，增长29.82%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。较年初预算数增加122.10万元，增长143.70%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出92.56万元，占44.70%，较年初预算数增加23.26万元，增长33.56%，主要原因是人员经费增加、项目支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出92.70万元，占44.77%，较年初预算数增加92.70万元，增长100.00%，主要原因是项目支出增加。
（3）社会保障与就业支出11.04万元，占5.33%，较年初预算数增加3.20万元，增长40.82%，主要原因是人员经费增加。
（4）卫生健康支出5.24万元，占2.53%，较年初预算数增加1.33万元，增长34.02%，主要原因是人员经费增加。
（5）住房保障支出5.52万元，占2.67%，较年初预算数增加1.60万元，增长40.82%，主要原因是人员经费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出114.36万元。其中：人员经费93.30万元，较上年决算数增加8.13万元，增长9.55%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费”等。公用经费21.07万元，较上年决算数增加4.37万元，增长26.17%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括“办公费、劳务费、维护费、差旅费”等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2.54万元，较年初预算数减少0.46万元，下降15.33%，主要原因是经费压减。较上年支出数无增减，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。
公务接待费2.54万元，主要用于接待市文联及其所属市级文艺家协会、市作协以及文艺专家来云开展活动、授课、培训、采风创作交流等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降15.33%，主要原因是经费压减。较上年支出数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待42批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费110.61元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.41万元，较上年决算数减少9.22万元，下降73.00%，主要原因是上年度召开了云阳县文联第五次代表大会，本年度无重大会议。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数减少0.44万元，下降44.00%，主要原因是邀请国家级、市级文艺专家赴云授课、培训开支减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
因本单位无重要国有资产，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金92.7万元。
云阳县2023年度部门整体绩效自评表
|
项目名称： |
云阳县文学艺术界联合会整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000026 |
自评总分： |
95.52 |
|
|
|
项目主管部门： |
027-云阳县文学艺术界联合会 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
冉锰 |
联系电话： |
55668200 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
849,670.56 |
|
2,070,685.25 |
|
2,070,685.25 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
849,670.56 |
|
2,070,685.25 |
|
2,070,685.25 |
100 |
10.00 |
10 |
|
一般公共预算 |
|
|
849,670.56 |
|
2,070,685.25 |
|
2,070,685.25 |
|
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，保障单位正常开展组织学习、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作，积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展云阳文化艺术事业。 |
|
充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，开展大小展览10场、采风活动6场、讲座培训7场、志愿服务14场，推出10个门类超过2000件文艺作品，开展了年度文艺创作扶持激励工作，推出了一批文艺精品，58件作品在省市级及以上展赛、刊物等平台入选入展刊登。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办大小展览次数 |
场次 |
≥ |
5 |
10 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开展文艺采风创作活动场次 |
场次 |
≥ |
1 |
6 |
500 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开展文艺讲座或培训场次 |
场次 |
≥ |
2 |
7 |
250 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开展志愿服务活动场次 |
场次 |
≥ |
2 |
14 |
600 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
推出新创作作品门类数量 |
类 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
引导文艺家创作作品数量 |
件 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
展览展播作品件数 |
件 |
≥ |
400 |
2000 |
400 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
培训合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
开展文艺活动受益群众人次 |
人次 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
文艺家、群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我部门对《长河》文艺季刊开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12万元，评价得分90分，绩效评价发现了年初预算数与全年（调整）预算数偏离度较大等问题，提出通过减少印数等方式降低支出等下一步工作建议。
云阳县2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
|
项目名称： |
《长河》文艺季刊 |
项目编码： |
50023522T000000140834 |
自评总分： |
90.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
027-云阳县文学艺术界联合会 |
财政归口处室： |
017-教科文科 |
部门联系人： |
冉锰 |
联系电话： |
55668200 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
120,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
100 |
10.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
120,000.00 |
|
0.00 |
0 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：出版4期《长河》文艺季刊；
目标2：为县内10个文艺家协会和县内外文艺工作者、爱好者提供专业的文学艺术展示交流平台；
目标3：遵循“当代意识、地域特色、文化风貌”的办刊方针，坚守品味、格调、质量，以弘扬优秀历史传统、关注现实生活、反映当代文艺发展的新成果、弘扬云阳文化为目标，繁荣发展云阳社会主义文艺，促进地域精品文艺创作成“高原”出“高峰”。 |
全年发行《长河文艺》季刊4期，每期刊登约12万字文学作品、40余幅书法美术摄影作品，每期印刷1200本、送出1000余本，每期上稿作者超过25人，受到作者、读者好评。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
每期刊发图片 |
张 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每期刊发文字 |
万字 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每期印刷本数 |
本 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每期用稿作者数量 |
人 |
≥ |
25 |
26 |
4 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每期邮寄、分发数量 |
本 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全年期数 |
期 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
刊登作品质量 |
其他 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
发行时效 |
其他 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
推动文艺创作积极性 |
其他 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
推动文艺事业发展效率 |
其他 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
作者、读者满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
每年项目预算控制数 |
万元 |
≤ |
16 |
12 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉锰 023-55668200
部门
