重庆市云阳县文化和旅游发展委员会

2023年度决算公开说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规章制度草案，拟订全县文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

（2）统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，推进体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化体育活动，指导县级重点文化体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（4）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5））负责全县公共文化体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（6））指导、推进全县文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划全县文化旅游体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，负责全县体育彩票发行及安全管理工作，促进文化旅游体育产业发展。

（9）指导全县文化旅游体育市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化旅游体育市场。负责文化旅游体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（10）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场行政执法大队承担。指导乡镇文化市场综合执法工作。

（11）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

（12）负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

（13）负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（14））负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

（15））负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

（16））负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

（17））指导、管理文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化旅游体育等对外交流活动。

（18）拟订全县文化旅游体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（19）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设。

（20）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责组织参加和承办各类体育竞赛。

（21）负责县级体育社团和各类体育项目俱乐部业务指导和培训工作。

（22）负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（23）负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理；对承办的体育赛事和活动进行安全管理；监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（24）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

（25）完成县委和县政府交办的其他任务

（二）机构设置

本部门有6个全额拨款的事业单位：文化市场综合行政执法支队（参公管理）、广电监测中心、青少年业余体校、图书馆、文化馆和文物保护管理所（博物馆）。。

机关设立七科一室，其科室职责如下：

（1）办公室。负责委机关日常运转工作；统筹协调机关和直属单位业务工作，督促重大事项的落实。承担政务信息、政务公开、机要保密、党内法规、档案管理、民政、教育、未成年人保护、残疾人保护、老龄、目标绩效考核工作，办理人大议案、政协提案及意见建议；统筹推进机关、直属单位和行业社会组织的党的建设、党风廉政工作，统筹乡村振兴结对帮扶工作 。完成领导交办的其他工作。

（2）行政审批科（产业发展科）。依法履行文化、文物、广播电视、体育、旅游方面的行政审批、许可、审查、备案等工作；负责招商引资工作，指导文旅体产业融合发展，规划引导现代市场体系建设；负责组织重大项目策划、包装、储备及分析与评估发展状况工作，建立项目信息库和产业发展档案；负责体育场馆免费开放；指导、监管文旅体行业市场，负责全县体育彩票发行和管理、销售工作；负责统计、固定资产投资、金融、创业就业、统战、非公经济、民族宗教、经济普查、农民工工资等工作；负责内陆开放高地建设、知识产权（发明专利）、科技创新、全面贯彻新发展理念推动高质量发展、中心城区建设、自由贸易试验区云阳联动创新区；负责乡镇（街道）产业发展工作的年度考核。完成领导交办的其他工作。

（3）规划创建科。负责文旅体规划编制工作，指导重点项目的规划；指导协调乡镇（街道）完成相关规划；承担政策研究、新业态发展政策制定工作，提出重点项目建设的优惠政策、建议和政策兑现工作；统筹东西部、渝东北对口支援协作；负责A级景区、星级饭店、旅游民宿等旅游品牌创建工作，协助星级农家乐的评定工作；负责大旅游、大生态工作，统筹基础设施建设提升；负责迎接高铁开通、成渝地区双城经济圈、一区两群、万开云同城化；负责河长制、长江经济带发展、林长制；负责乡镇（街道）、部门年度大旅游工作考核。完成领导交办的其他工作。

（4）文化文物科。负责拟订广播影视、著作权发展规划、政策、行业标准并组织实施；负责著作权保护管理和公共服务，组织推进各类正版化工作；负责公共视听载体播放和广播影视安全播出的监管，审查其内容和质量工作；负责卫星广播电视地面接收设施的管理；负责指导、管理社会文化事业，规范及指导城乡各类群众文化设施建设，综合管理公共图书馆、文化馆、博物馆，指导乡镇（街道）文化服务中心工作，组织实施农家书屋建设；组织、指导、协调全县性重大社会文化活动，推进全民阅读活动；负责管理全县文学、艺术事业，协调指导县域文艺社团、协会的艺术创作和艺术生产；指导、协调群众文化、少儿文化、老年文化等各类文化事业的建设与发展；负责管理全县文化遗产事业，组织开展文物资源和非物质文化遗产调查、研究、宣传，推荐、申报非物质文化遗产保护及代表性传承人；负责推荐、申报重点文物保护单位、历史文化名城；指导优秀民族民间文化的传承普及；负责对乡镇（街道）文化工作的督查及年度考核工作；负责保障和改善民生工作；统筹乡村振兴、公园城市、城市提升和全面深化改革工作。完成领导交办的其他工作。

（5）体育科。贯彻落实《全民健身条例》，推行《国家体育锻炼标准》，统筹规划全县群众体育、竞技体育发展；负责推行全民健身计划，设置全县体育运动项目；负责指导、开展群众性体育活动，协调、组织体育训练和体育竞赛，适时承办各级体育竞赛，指导优秀运动队的建设工作；负责指导协调体育健身场地设备设施建设；负责裁判员的培训、审批管理和申报工作；推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责体育科研的立项审查工作；负责大健康工作，统筹军民融合发展工作、征兵、拥军优属；负责群团工作；负责对乡镇（街道）体育工作的年度考核。完成领导交办的其他工作。

（6）宣传营销科。负责组织行业及产业发展的整体形象策划与宣传推广工作；负责系统宣传报道、信息报道工作；负责指导文体旅产品开发和推介；负责策划实施县内重大文旅体节会活动及对外交流活动，指导乡镇（街道）开展节会活动和宣传推广工作；指导乡村旅游工作；负责旅游线路设计和旅游促销工作；负责大数据（智慧旅游）工作；负责意识形态、舆情、网评、网络视听、理论学习及精神文明建设、文明城市创建工作。完成领导交办的其他工作。

（7）财务人事科。负责机关财务管理和所属单位的预决算、基本建设、国有资产管理、政府采购；负责相关财政资金管理工作；指导监督直属事业单位的财务、审计工作；指导监督文化、旅游、体育、广电等专项资金的使用。负责机关和所属事业单位人事、机构编制、科教兴县和人才强县工作；退役安置、离退休人员管理服务工作；负责人才队伍建设，会同有关部门制定全县文旅体人才建设规划并组织实施，协同有关部门开展专业技术资格评聘工作。完成领导交办的其他工作。

（8）安全应急科。负责综合治理、依法治县、平安建设、扫黑除恶、全民反诈、信访稳定、防范化解重大风险；统筹安全应急工作，制定系统安全事故应急处置预案，组织开展安全教育培训和应急救援工作。指导综合执法工作。完成领导交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计22030.81万元，支出总计22030.81万元。收支较上年决算数减少6695.29万元，下降23.31%，主要原因是2023年新进7人，人员经费和公用经费增加；本年减少政府性基金项目磐石城保护利用。

2.收入情况。2023年度收入合计22030.81万元，较上年决算数减少6695.29万元，下降23.31%，主要原因是2023年新进7人，人员经费和公用经费增加；本年减少政府性基金项目磐石城保护利用。其中：财政拨款收入22030.81万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计22030.81万元，较上年决算数减少6695.29万元，下降23.31%，主要原因是2023年新进7人，人员经费和公用经费增加；本年减少政府性基金项目磐石城保护利用。其中：基本支出2956.36万元，占13.42%；项目支出19074.45万元，占86.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22030.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6695.29万元，下降23.31%。主要原因是2023年新进7人，人员经费和公用经费增加；本年减少政府性基金项目磐石城保护利用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5750.33万元，较上年决算数增加481.49万元，增长9.14%。主要原因是本年新增两江假日酒店补助资金项目、应急广播系统系建设项目等，2023年调入2名领导干部，人员经费和公用经费增加。较年初预算数增加2228.66万元，增长63.28%。主要原因是追加公共文化服务资金、体彩公益金区县分成、云阳两江假日酒店招商引资补助、文化人才专项等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5750.33万元，较上年决算数增加481.49万元，增长9.14%。主要原因是本年新增两江假日酒店补助资金项目、应急广播系统系建设项目等，2023年调入2名领导干部，人员经费和公用经费增加。较年初预算数增加2228.66万元，增长63.28%。主要原因是追加公共文化服务资金、体彩公益金区县分成、云阳两江假日酒店招商引资补助、文化人才专项等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出4633.80万元，占80.58%，较年初预算数增加2111.08万元，增长83.68%，主要原因是追加公共文化服务资金、云阳两江假日酒店招商引资补助、文化人才专项等项目。

（2）社会保障与就业支出845.02万元，占14.70%，较年初预算数增加117.56万元，增长16.16%，主要原因是2023年新进7人，人员经费和公用经费增加。

（3）卫生健康支出139.57万元，占2.43%，较年初预算数减少1.79万元，下降1.27%，主要原因是2023年新进7人，人员经费和公用经费增加。

（4）住房保障支出131.94万元，占2.29%，较年初预算数增加1.80万元，增长1.38%，主要原因是2023年新进7人，人员经费和公用经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2956.36万元。其中：人员经费2566.63万元，较上年决算数增加108.99万元，增长4.43%，主要原因是2023年新进7人，人员经费和公用经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等。公用经费389.72万元，较上年决算数增加29.06万元，增长8.06%，主要原因是2023年新进7人，人员经费和公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16280.48万元，较上年决算数减少7176.78万元，下降30.60%，主要原因是减少政府性基金项目磐石城保护利用。本年支出16280.48万元，较上年决算数减少7176.78万元，下降30.60%，主要原因是减少政府性基金项目磐石城保护利用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计33.96万元，较年初预算数增加1.46万元，增长4.49%，主要原因是我单位本年新增1辆公务用车渝BQ7283（云阳委办机管2023-3号）。较上年支出数增加3.05万元，增长9.87%，主要原因是我单位本年新增1辆公务用车渝BQ7283（云阳委办机管2023-3号）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费20.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年新增1辆公务用车渝BQ7283（云阳委办机管2023-3号）。较上年支出数增加3.42万元，增长20.63%，主要原因是我单位本年新增1辆公务用车渝BQ7283（云阳委办机管2023-3号）。

公务车运行维护费10.74万元，主要用于日常公务车运加油、保养、维修等。费用支出较年初预算数减少14.26万元，下降57.04%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数减少0.07万元，下降0.65%，主要原因是公务车运行维护费减少。

公务接待费3.21万元，主要用于接待发生的餐饮、住宿等费用。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降57.20%，主要原因是实际发生接待支出减少。较上年支出数减少0.31万元，下降8.81%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待54批次288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费111.58元，车均购置费20万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是2023年我单位举办了全县文化旅游体育市场的普法宣传培训会共计3场次，产生了会议场地租用经费。本年度培训费支出5.07万元，较上年决算数增加0.80万元，增长18.74%，主要原因是本年开展文化旅游体育行业安全生产、高危体育项目及应急培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出228.95万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费75.94万元、邮电费12.29万元、水费1.55万元、电费4万元等。机关运行经费较上年支出数增加43.47万元，增长23.44%，主要原因是新增1辆公务用车购置，2023年新进职工3名。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额453.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出453.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购体育器材、宣传片制作、文化器材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和45个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22408.59万元。

我部门对云阳县旅游集散中心及云阳博物馆建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15000万元，评价得分100分，评价等次为优。

（二）部门绩效自评结果

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    （三）财政绩效评价情况

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王清娥   023-023-55216519