重庆市云阳县文化市场行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县文化市场综合行政执法支队以县文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，研究拟订全县文化市场行政执法工作的总体规划、规范性文件和年度计划，并组织实施，贯彻执行文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育市场方面的执法职能。

6.承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.完成县委、县政府和县委宣传部、县文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置

县文化执法支队共设有综合科、法制科（督查室）、案件受理科（投诉中心）、文化市场执法一大队、文化市场执法二大队和文化市场执法三大队6个内设机构。现有事业编制25名。设支队长1名，政委1名，副支队长2名；内设机构领导职数7名。实有在职21人，其中支队长1名，副支队长2名。

（三）单位构成

无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计495.58万元，支出总计495.58万元。收支较上年决算数增加39.33万元,增8.6%，主要原因是2022年人员经费拨款增加了（2021年7月原旅游执法大队13人由事业管理转为参公）。

2.收入情况。2022年度收入合计495.58万元，较上年决算数增加39.60万元，增长8.7%，主要原因是一般公共预算收入增加了。其中：财政拨款收入495.58万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计495.58万元，较上年决算增加39.33万元，增长8.6%，主要原因是主要原因是2022年人员经费拨款增加了（2021年7月原旅游执法大队13人由事业管理转为参公）。其中：基本支出475.58万元，占96%；项目支出20.00万元，占4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计495.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.33万元，增8.6%。主要原因是主要原因是2022年人员经费拨款增加了（2021年7月原旅游执法大队13人由事业管理转为参公）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入495.58万元，较上年决算数增加39.60万元，增长8.7%。主要原因是主要原因是主要原因是2022年人员经费拨款增加了39.60万元。较年初预算数增加39.14万元，增长8.6%。主要原因是预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出495.58万元，较上年决算数增加39.33万元，增长8.6%。主要原因是2022年人员经费拨款增加了（2021年7月原旅游执法大队13人由事业管理转为参公），基本支出有所增加。较年初预算数增加39.14万元，增长8.6%。主要原因是预算调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长0%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出407.71万元，占82.3%，较年初预算数增加28.93万元，增长7.6%，主要原因是预算调整。

（8）社会保障与就业支出47.77万元，占9.6%，较年初预算数增加5.93万元，增长14.2%，主要原因是主要原因是人员新增，人员经费支出增加。

（9）卫生健康支出20.12万元，占4.1%，较年初预算数增加1.76万元，增长9.6%，主要原因是主要原因是人员新增，人员经费支出增加。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（19）住房保障支出19.98万元，占4%，较年初预算数增加2.51万元，增长14.4%，主要原因是主要原因是人员新增，人员经费支出增加。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475.58万元。其中：人员经费367.11万元，较上年决算数增加15.21万元，增长4.3%，主要原因是2022年人员经费拨款增加了（2021年7月原旅游执法大队13人由事业管理转为参公）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金等支出。公用经费108.47万元，较上年决算数增加24.12万元，增长28.6%，主要原因是2022年在职人员21人，其中20人为参公，1人为事业工勤，公用经费预算增加。公用经费用途主要包括保障单位正常运行的办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行与维护费等各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计18.52万元，较年初预算数减少8.06万元，下降30.3%，主要原因是预算追减。较上年支出数增加11.31万元，增长156.9%，主要原因是执法工作特殊需要，2022年报废原老化公务用车，从公用经费中节省开支后新购置了一辆执法公务用车支出16.58万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位无因公出国（境）安排。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

公务车购置费16.58万元，主要用于保障综合执法工作、联合执法检查等公务用车需求。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未单独列报公车购置年初预算，从公用经费里节省开支后购置执法公务车辆。较上年支出数增加16.58万元，增长100%，主要原因是2022年新购置一辆执法公务车。公务车运行维护费1.65万元，主要用于公务用车油费和保养费。费用支出较年初预算数减少7.35万元，下降81.7%，主要原因2022年新购置执法车辆后，公车维修费用大大减少，且严格了公车使用管理，运行维护成本大大下降。较上年支出数减少5.38万元，下降76.5%，主要原因是公车维修费用减少。

公务接待费0.30万元，主要用于接待上级单位检查指导工作接待支出。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降70%，主要原因是从预算上控制公务接待支出。较上年支出数增加0.13万元，增长76.5%，主要原因是疫情期间上级单位对文旅市场检查督查次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费147.61元，车均购置费16.58万元，车辆维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100%，主要原因是疫情期间，针对本行业开展的法制宣传培训等会议以视频会议进行。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.13万元，下降68.4%，主要原因是培训场次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出108.47万元，主要用于保障机关正常运行的办公费34.95万元，印刷费1.56万元，水电费1.15万元，邮电费8.1万元，差旅费6.32万元，劳务费7.74万元，其他叫佛那个费用17.54万元，公务用车购置16.58万元等相关商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加24.12万元，增长28.6%，主要原因是公用经费预算增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金20万元。从自评情况来看，文化旅游体育市场专项整治和网络监控系统运行与维护2个项目均实现了效率与结果并重的目标，全县文化旅游体育市场得到了有效的监管。

（二）绩效自评结果。2022年文化旅游体育市场专项整治项目自评得分96分，网络监控系统运行与维护自评得分95分。

1.绩效目标自评表

自评表如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张玉玲：023-55612318