云阳县图书馆

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为学校的教学和社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。

2.开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3.保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本县文献。

4.积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。最大限度地满足读者的需要，以“读者为本，服务育人”为宗旨，健全服务体系，做好服务工作。   

5.挖掘、保护、继承民间文化遗产。

6.监督读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。对违反规章制度、损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

7.做好图书馆的馆舍、设备维修工作，落实防火、防水等各项安全防护措施，保证图书的安全完整。

8.指导乡镇（街道）图书馆（图书室）业务工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市云阳县图书馆为县文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为副科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨读者为本，服务育人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，不存在纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计367.46万元，支出总计367.46万元。收支较上年决算数减少62.45万元、下降14.5%。主要原因：一是人员减少后人员性支出正常减少22.27万元；二是公用经费、项目支出进行压减；三是2022年度无项目年初结转结余资金。

2.收入情况。2022年度收入合计367.46万元，较上年决算数减少47.29万元，下降11.4%，主要原因：一是人员减少后人员性支出正常减少22.27万元；二是公用经费、项目支出进行压减；三是2022年度无年初结转结余资金。其中：财政拨款收入367.46万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计367.46万元，较上年决算数减少62.45万元，下降14.5%，主要原因：一是人员减少后人员性支出正常减少22.27万元；二是公用经费、项目支出进行压减；三是2022年度无年初结转结余资金。其中：基本支出279.94万元，占76.1%；项目支出87.72万元，占23.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年结转结余决算数决算增加0.00万元，下降0%，主要原因是财政要求年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计367.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少62.45万元，下降14.5%。一是人员减少后人员性支出正常减少22.27万元；二是公用经费、项目支出进行压减；三是2022年度无项目年初结转结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入367.46万元，较上年决算数减少47.29万元，下降11.4%。主要原因：主要原因：一是人员减少后人员性支出正常减少22.27万元；二是公用经费、项目支出进行压减；三是2022年度无年初结转结余资金。较年初预算数减少5.74万元，下降1.5%。主要原因：一是因压缩公用支出和部分公用支出；二是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度支出合计367.46万元，较上年决算数减少62.45万元，下降14.5%，主要原因：一是人员减少后人员性支出正常减少22.27万元；二是公用经费、项目支出进行压减；三是2022年度无年初结转结余资金。较年初预算数减少5.74万元，下降1.5%。主要原因：一是因压缩公用支出和部分公用支出；二是项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是财政要求年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出290.19万元，占79.0%，较年初预算数减少5.61万元，下降1.9%，主要原因：一是是因压缩公用支出和部分公用支出；二是项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出50.44万元，占13.7%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.2%，主要原因是人员正常增资后基数增加导致支出增加0.60万元。

（3）卫生健康支出13.97万元，占3.8%，较年初预算数减少1.32万元，下降8.6%，主要原因是规范人员性津贴补贴后上缴基数正常减少而节约支出1.32万元。

（4）住房保障支出12.87万元，占3.5%，较年初预算数增加0.60万元，增长4.9%，主要原因人员正常增资导致基数上升后支出正常增加0.60万元。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出279.94万元。其中：人员经费254.61万元，较上年决算数减少35.70万元，下降12.3%，主要原因是在职职工减少3人，且有1名退休人员死亡。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费25.13万元，较上年决算数减少17.32万元，下降40.8%，主要原因是因压缩公用支出和部分公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.85万元，较年初预算数减少2.65万元，下降48.2%，主要原因：一是严控公务接待费减少支出0.4万元；二是严控公车出行减少支出2.25万元。较上年支出数增加2.21万元，增长345.3%，主要原因：当年用于购买油料、维护运行等费用2.21万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费。本单位当年未发生因公出国（境）费支出，与上年持平。

公务车购置费。本单位当年未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费。公务车运行维护费2.75元，主要用于送书下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.25万元，下降45%，主要原因是严格公务用车管理制度，厉行节约，严格管控支出减少支出2.65万元。较上年支出数增加2.22万元，增长418.9%，主要原因是当年流动图书车车辆保险费、油料、送书下乡出车等运维费2.75万元。

公务接待费。公务接待费0.10万元，主要用于接待外单位来人交流、学习等，共2次13人次。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降80%，主要原因是严控公务接待费减少支出0.4万元。较上年支出数减少0.01万元，下降9.1%，主要原因是上年本年共接待外来人员交流、学习等2批次13人次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金85万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈欣  023-55566233。