云阳县文化和旅游发展委员会

2022年度县级部门决算公开说明（本级）

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关制度草案，拟订全县文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

（2）统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，按要求推进体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化体育活动，指导县级重点文化体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（4）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全县公共文化体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（6）指导、推进全县文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划全县文化旅游体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，负责全县体育彩票发行及安全管理工作，促进文化旅游体育产业发展。

（9）指导全县文化旅游体育市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化旅游体育市场。负责文化旅游体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（10）指导全县文化市场综合执法，组织依法查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。按要求指导乡镇文化市场执法工作。

（11）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

（12）负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

（13）负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（14）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

（15）负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

（16）负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

（17）指导、管理文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化旅游体育等对外交流活动。

（18）拟订全县文化旅游体育行业人才队伍建设规划并组织实施，按要求开展从业人员职业资格管理工作。

（19）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划；组织落实国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责对公共体育设施、场馆管理；对承办的体育赛事和活动进行安全管理；对高危险性体育项目进行监督管理。

（20）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责组织参加和承办各类体育竞赛；负责县级体育社团和各类体育项目俱乐部业务指导和培训工作；负责指导和推进青少年体育工作。

（二）机构设置

机关设立七科一室：产业发展科、规划创建科、文化文物科、体育科、宣传营销科、财务人事科、安全应急科、办公室。

（三）单位构成

本单位为行政单位，单位行政编制23个，行政工勤2个，在编公务员17人，行政工勤2人，与2021年一致。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计24,962.74万元，支出总计24,962.74万元。收支较上年决算数增加20,076.29万元,增长410.9%，主要原因是增加云阳县磐石城保护利用项目8000万元、云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目14000万元等。

2.收入情况。2022年度收入合计24,962.74万元，较上年决算数增加21,829.07万元，增长696.6%，主要原因是增加云阳县磐石城保护利用项目8000万元、云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目14000万元等。其中：财政拨款收入24,962.74万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计24,962.74万元，较上年决算增加20,076.29万元，增长410.9%，主要原因是增加云阳县磐石城保护利用项目8000万元、云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目14000万元等。其中：基本支出521.22万元，占2.1%；项目支出24,441.51万元，占97.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政要求年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24,962.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20,076.29万元，增长410.9%。主要原因是增加云阳县磐石城保护利用项目8000万元、云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目14000万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,343.76万元，较上年决算数增加438.98万元，增长23%。主要原因是增加招商引资、市级文旅发展、群众文化等项目资金。较年初预算数增加698.98万元，增长42.5%。主要原因是增加招商引资、市级文旅发展、群众文化等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,343.76万元，较上年决算数减少531.23万元，下降18.5%。主要原因是部分项目未完工，资金未支付。较年初预算数增加698.98万元，增长42.5%。主要原因是招商引资、戏曲进乡村、市级文旅发展等项目年初无预算，年中追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政要求年终无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.73万元，占0.3%，较年初预算数增加6.73万元，增长100%，主要原因是增加招商引资项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出2,146.47万元，占91.6%，较年初预算数增加667.62万元，增长45.1%，主要原因是增加文旅发展专项、戏曲进乡村、中央公共文化服务专项、惠民消费季等项目。

（3）社会保障与就业支出146.43万元，占6.2%，较年初预算数增加22.68万元，增长18.3%，主要原因是年中追加职业年金、养老保险、老广播员、放映员医疗及养老补助等项目。

（4）卫生健康支出22.92万元，占1%，较年初预算数减少0.33万元，下降1.4%。

（5）住房保障支出21.20万元，占0.9%，较年初预算数增加2.27万元，增长12%，主要原因是增人调资清算追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出521.22万元。其中：人员经费444.22万元，较上年决算数减少98.93万元，下降18.2%，主要原因是人员变动，工资调标。人员经费用途主要包括.基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等。公用经费77.01万元，较上年决算数减少21.76万元，下降22%，主要原因是压减公用经费支出，节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入22,618.97万元，较上年决算数增加21,390.08万元，增长1740.6%，主要原因是增加云阳县磐石城保护利用项目8000万元、云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目14000万元等。本年支出22,618.97万元，较上年决算数增加20,607.51万元，增长1024.5%，主要原因是增加云阳县磐石城保护利用项目8000万元、云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目14000万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数减少2.65万元，下降37.9%，主要原因是公务用车和公务接待减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

2022年度本单位公务车购置费用0.00万元，与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费4.23万元，主要用于日常公务车加油、保养、维修等。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降15.4%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.12万元，主要用于接待发生的餐饮、住宿等费用。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降94%，主要原因是实际发生接待支出减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.56万元，下降100%，主要原因是今年未发生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出77.01万元，主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少21.76万元，下降22%，主要原因是压减公用经费支出，节约型机关。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额883.71万元，其中：政府采购货物支出230.62万元、政府采购工程支出418.49万元、政府采购服务支出234.60万元。授予中小企业合同金额773.91万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额773.91万元，占政府采购支出总额的87.6%。主要用于采购体育器材、宣传片制作、文化器材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，涉及资金208万元。从自评情况来看，目标设置较为合理，管理制度较为健全，管理过程较为规范，项目目标绩效指标完成较好，成效显著。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

目标设置较为合理，管理制度较为健全，管理过程较为规范，项目目标绩效指标完成较好，成效显著。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

王清娥：023-55216519