中共重庆市云阳县党史研究室（本级）
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
中共云阳县党史研究室为县委直属事业单位，内设2个职能科室，主要职能是：征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料；研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊； 对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。
（二）机构设置
中共云阳县党史研究室为公益一类事业单位，事业编制6名，其中领导职数1正1副，内设综合科、编研科，中层干部职数2名。目前在职职工6人，退休人员4人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计198.81万元，支出总计198.81万元。收支较上年决算数减少4.38万元，下降2.16%，主要原因是党史资料编研中书刊出版费用减少，且按照上级关于清理临聘人员要求，我室清退临聘人员1名。
2.收入情况。2023年度收入合计198.81万元，较上年决算数减少4.38万元，下降2.16%，主要原因是党史资料编研中书刊出版费用减少，且按照上级关于清理临聘人员要求，我室清退临聘人员1名。其中：财政拨款收入198.81万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计198.81万元，较上年决算数减少4.38万元，下降2.16%，主要原因是党史资料编研中书刊出版费用减少，且按照上级关于清理临聘人员要求，我室清退临聘人员1名。其中：基本支出175.75万元，占88.40%；项目支出23.06万元，占11.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行全责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计198.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.38万元，下降2.16%。主要原因是党史资料编研中书刊出版费用减少，且按照上级关于清理临聘人员要求，我室清退临聘人员1名。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入198.81万元，较上年决算数减少4.38万元，下降2.16%。主要原因是党史资料编研中书刊出版费用减少，且按照上级关于清理临聘人员要求，我室清退临聘人员1名。较年初预算数增加28.94万元，增长17.04%。主要原因是政策性增资、补缴职业年金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出198.81万元，较上年决算数减少4.38万元，下降2.16%。主要原因是党史资料编研中书刊出版费用减少，按照上级关于清理临聘人员要求，我室清退临聘人员1名。较年初预算数增加28.94万元，增长17.04%。主要原因是政策性增资、补缴职业年金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照财政预算执行，无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出150.95万元，占75.93%，较年初预算数增加26.74万元，增长21.53%，主要原因是政策性增资、补缴职业年金和驻企服务、招商引资等方面服务事项有所增加。
（2）社会保障与就业支出29.43万元，占14.81%，较年初预算数增加2.19万元，增长8.04%，主要原因是人员职级晋升后养老保险、职业年金均有所增加。
（3）卫生健康支出7.44万元，占3.74%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照财政预算和卫生健康支出要求，规范支出。
（4）住房保障支出10.98万元，占5.52%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照财政预算和住房保障支出要求，规范支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出175.75万元。其中：人员经费143.56万元，较上年决算数增加4.49万元，增长3.23%，主要原因是政策性增资，人员职级晋升工资、养老保险、职业年金均有所增加等。人员经费用途主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。公用经费32.19万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0.22%，主要原因是乡村振兴驻村帮扶工作中支出增加，因办公室搬迁，水电费的支出也增多。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、邮电费、培训费、印刷费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.08万元，下降13.79%，主要原因是本单位认真贯彻落实和厉行节约要求，从严控制三公费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无需出国（境）相关业务。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未配备公务车。
公务接待费0.50万元，主要用于接待党史事件有关人物、革命先辈后人等资料征集过程中工作用餐及招商引资工作用餐。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是在公务接待中，严格按照厉行节约要求，较上年支出数减少0.08万元，下降13.79%，主要原因是在公务接待中，本单位认真贯彻落实和厉行节约要求，从严控制三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费166.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数增加0.33万元，增长100.00%，主要原因是按照工作有关要求，在征集党史资料、审读党史资料等方面召开相关座谈会、审读会等。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数增加0.67万元，增长197.06%，主要原因是单位领导按照上级安排参加了相关工作培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出32.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费及差旅费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加0.07万元，增长0.22%，主要原因是乡村振兴工作中经费支出增加，因办公室搬迁，水电费的支出也增加。
（三）国有资产占用情况说明
因我室未有车辆、专用设备等原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我室对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金23.06万元。从评价情况来看我室预算执行情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标。
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金23.06万元。
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2023年度部门整体绩效自评表 |
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|
项目名称： |
中共云阳县党史研究室整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000028 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
029-中共云阳县党史研究室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
侯伟伟 |
联系电话： |
55128068 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
1,698,667.49 |
|
1,988,100.79 |
|
1,988,100.79 |
100 |
10.00 |
100.00 |
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,698,667.49 |
|
1,988,100.79 |
|
1,988,100.79 |
100 |
10.00 |
100.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,698,667.49 |
|
1,988,100.79 |
|
1,988,100.79 |
100 |
10.00 |
100.00 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1.继续实施生活资料抢救工程，收集文字资料10万字以上，图片100张以上；重点征集中国共产党云阳县第十五次代表大会历次全会文献资料。
2.充分发挥专业优势，在社会大力普及党史知识，开展“六进”活动5场次以上，受益人数300人以上。
3.审读《中国共产党云阳县组织史资料》、2022年度云阳党史大事记和其他党史题材作品，严把史实观、政治观。 |
1.继续实施活动资料抢救工程，收集文字资料10万字以上，图片100张以上；重点征集中国共产党云阳县第十五次代表大会历次全会文献资料。
2.充分发挥专业优势，在社会大力普及党史知识，开展“六进”活动5场次以上，受益人数300人以上。
3.审读《中国共产党云阳县组织史资料》、2022年度云阳党史大事记和其他党史题材作品，严把史实观、政治观。 |
1.抢救活资料征集新民主主义革命时期史料、抗美援朝、移民搬迁等各类资料5万余字，视频资料100余分钟。征集《云阳县组织史资料》20万余字；开展成渝双城经济圈专题资料征集，征集文字6万余字，照片50余张；专题开展十五次党代会及历次全会资料征集，征集各类资料90余份。
2.到共驻共建社区、乡村振兴帮扶村等开展地方党史宣讲4场。配合红岩联线在我县开展“红岩精神永放光芒”巡展活动。受益人数300人以上。
3.在开展重大党史题材作品审读工作中，坚持严把政治关、史实关，坚决防范党史领域意识形态风险。审读《中国共产党云阳县组织史资料》60余万字、2022年度云阳党史大事记2.7万字；开展对云阳新时代文明实践中心、云阳规划展览馆、凤鸣镇黎明村家风馆等党史场馆的史实审读及布展审改，提供文字资料约10万字、照片100余张，参与审读审改9次；指导人和街道中兴村基层红色阵地建设，审读布展及文字资料3万余字、图片50余张；配合县退役军人事务局开展《云阳烈士英名录》审读，出具审读意见。 |
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绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采访人数 |
人 |
≥ |
50 |
56 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
开展党史宣教 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
开展党史作品审核 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
收集文字资料 |
万 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
党史宣传受益人数 |
人 |
≥ |
300 |
350 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
读者、上级部门对党史工作的满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
|
项目名称： |
继续实施活资料抢救工程 |
项目编码： |
50023522T000000090716 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
029-中共云阳县党史研究室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
谭凤莲 |
联系电话： |
55128068 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
140,616.98 |
|
140,616.98 |
|
140,616.98 |
100 |
10.00 |
100.00 |
|
其中：财政拨款 |
|
|
140,616.98 |
|
140,616.98 |
|
140,616.98 |
100 |
10.00 |
100.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
140,616.98 |
|
140,616.98 |
|
140,616.98 |
100 |
10.00 |
100.00 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
对参加云阳革命、建设和发展的老领导、老同志，进行采访、录制视频、音频；收集回忆文章、工作日记或会议记录、历史照片等；记录保存云阳发展历史过程中许多重大事件、重要决定、重要会议等方面的细节。上报：《进军大西南的回忆》、《云阳新政权成立》等口述资料，“重庆解放”故事和匪特暴动地盐渠乡公所，匪特暴动地盐渠粮库高祖庙，匪特暴动地龙潭乡粮库青狮寨，云阳烈士碑等相关遗址遗迹的简介、现状及资料图片。 |
对参加云阳革命、建设和发展的老领导、老同志，进行采访、录制视频、音频；收集回忆文章、工作日记或会议记录、历史照片等；记录保存云阳发展历史过程中许多重大事件、重要决定、重要会议等方面的细节。上报：《进军大西南的回忆》、《云阳新政权成立》等口述资料，“重庆解放”故事和匪特暴动地盐渠乡公所，匪特暴动地盐渠粮库高祖庙，匪特暴动地龙潭乡粮库青狮寨，云阳烈士碑等相关遗址遗迹的简介、现状及资料图片。 |
抢救活资料征集新民主主义革命时期史料、抗美援朝、移民搬迁等各类资料5万余字，视频资料100余分钟。开展成渝双城经济圈专题资料征集，征集文字6万余字，照片50余张，形成5千余字工作综述和2千余字典型材料。专题开展十五次党代会及历次全会资料征集，征集各类资料90余份。向市委党研室上报《进军大西南的回忆》、《云阳新政权成立》等口述资料，“重庆解放”故事和匪特暴动地盐渠乡公所，匪特暴动地盐渠粮库高祖庙，匪特暴动地龙潭乡粮库青狮寨，云阳烈士碑等相关遗址遗迹的简介、现状及资料图片。 |
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绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采访人数 |
人 |
≥ |
30 |
33 |
10 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
上报资料篇数 |
篇 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
对党史宣传、发展作用 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务部门对党史成果满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
|
项目名称： |
公开征集整理《中国共产党十五次代表大会历次全会文献资料》 |
项目编码： |
50023523T000003314261 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
029-中共云阳县党史研究室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
侯伟伟 |
联系电话： |
55128762 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
89,979.73 |
|
89,979.73 |
|
89,979.73 |
100 |
10.00 |
100.00 |
|
其中：财政拨款 |
|
|
89,979.73 |
|
89,979.73 |
|
89,979.73 |
100 |
10.00 |
100.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
89,979.73 |
|
89,979.73 |
|
89,979.73 |
100 |
10.00 |
100.00 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
主要征集在党代会、筹备阶段、召开阶段、大会结束阶段、县第十五次党代会历次全委会文件等方面的党史资料。 |
主要征集在党代会、筹备阶段、召开阶段、大会结束阶段、县第十五次党代会历次全委会文件等方面的党史资料。 |
专题开展十五次党代会及历次全会资料征集，征集各类资料90余份。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
收集实物资料 |
|
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|
|
|
收集文字资料 |
万字 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
“一突出两跟进”及时性准确性 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128762。
部门
