中国共产党云阳县委机构编制委员会

办公室2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核县一级党政机关及双重领导以县一级管理为主的机构、派驻机构和其他由县一级管理的机构设置、人员编制和领导职数。在市委确定的总额内审核人员编制总额和机构限额的重要调整；审核科级以下机构设置。实施机构限额管理等。

（二）机构设置

中共云阳县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是中共云阳县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的办事机构，承担县委编委日常工作，是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计230.53万元，支出总计230.53万元。收支较上年决算数增加32.18万元，增长16.22%，主要原因是本年度单位有新进人员2名，公用经费增加，人员工资调标、晋级晋档、社保缴费增加、公用经费上涨等。

2.收入情况。2023年度收入合计230.53万元，较上年决算数增加32.18万元，增长16.22%，主要原因是本年度单位有新进人员2名，相应增加运行经费和人员经费。其中：财政拨款收入230.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计230.53万元，较上年决算数增加32.18万元，增长16.22%，主要原因是本年度单位公用经费增加，人员工资调标、晋级晋档、社保缴费增加、公用经费上涨等。

其中：基本支出215.53万元，占93.49%；项目支出15.00万元，占6.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计230.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加32.18万元，增长16.22%。主要原因是本年度单位有新进人员2名，公用经费增加，人员工资调标、晋级晋档、社保缴费增加、公用经费上涨等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入230.53万元，较上年决算数增加32.18万元，增长16.22%。主要原因是人员增加，相应增加运行经费和人员经费。较年初预算数增加21.63万元，增长10.35%。主要原因是本年度单位有新进人员2名。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出230.53万元，较上年决算数增加32.18万元，增长16.22%。主要原因是人员工资调标、晋级晋档、社保缴费增加等。较年初预算数增加21.63万元，增长10.35%。主要原因是本年度单位有新进人员2名。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出170.59万元，占74.00%，较年初预算数增加9.22万元，增长5.71%，主要原因是人员新增导致部门行政运行经费、公用经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出41.02万元，占17.79%，较年初预算数增加16.01万元，增长64.01%，主要原因是人员增加，并且社保基数上调，支出增加。

（3）卫生健康支出7.14万元，占3.10%，较年初预算数减少1.48万元，下降17.17%，主要原因是重视卫生健康，人员未患疾病，相应健康支出下降。

（4）住房保障支出11.78万元，占5.11%，较年初预算数减少2.12万元，下降15.25%，主要原因是本年度由于公务员清算政策，导致此项支出下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出215.53万元。其中：人员经费174.76万元，较上年决算数增加26.12万元，增长17.57%，主要原因是人员增加，经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，养老保险、医疗保险、公积金等。公用经费40.76万元，较上年决算数减少8.02万元，下降16.44%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，公用经费支出下降。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，劳务费，交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.52万元，较年初预算数减少4.48万元，下降56.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.23万元，下降25.89%，主要原因是本年度交流学习次数减少，三公经费支出相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费2.07万元，主要用于因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降68.15%，主要原因是严格控制公务车的使用，严禁公车私用。较上年支出数减少0.62万元，下降23.05%，主要原因是严格控制公务车的使用。

公务接待费1.45万元，主要用于接待周边区县、市及部门来云调研接待以及招商引资接待费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降3.33%，主要原因是严控公务接待标准与接待人数，落实过紧日子要求，较上年支出数减少0.62万元，下降29.95%，主要原因是严控公务接待标准与接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费134.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少8.02万元，下降16.44%，主要原因是严控办公经费使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金15万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128378。