中共云阳县委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核县一级党政机关及双重领导以县一级管理为主的机构、派驻机构和其他由县一级管理的机构设置、人员编制和领导职数。在市委确定的总额内审核人员编制总额和机构限额的重要调整；审核科级以下机构设置。实施机构限额管理等。

（二）机构设置

中共云阳县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是中共云阳县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的办事机构，承担县委编委日常工作，是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。

（三）单位构成

本单位无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计198.35万元，支出总计198.35万元。收支较上年决算数增加9.74万元,增长5.2%，主要原因是人员工资调标、晋级晋档、社保缴费增加、公用经费上涨等。

2.收入情况。2022年度收入合计198.35万元，较上年决算数增加9.88万元，增长5.2%，主要原因是人员增加，相应增加运行经费和人员经费。其中：财政拨款收入198.35万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计198.35万元，较上年决算增加9.74万元，增长5.2%，主要原因是人员工资调标、晋级晋档、社保缴费增加等。其中：基本支出197.42万元，占99.5%；项目支出0.93万元，占0.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计198.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.74万元，增长5.2%。主要原因是人员工资调标、晋级晋档、社保缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入198.35万元，较上年决算数增加9.88万元，增长5.2%。主要原因是人员增加，相应增加运行经费和人员经费。较年初预算数增加9.51万元，增长5%。主要原因是2022年新进3名人员。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出198.35万元，较上年决算数增加9.74万元，增长5.2%。主要原因是人员工资调标、晋级晋档、社保缴费增加等。较年初预算数增加9.51万元，增长5%。主要原因是新进3名人员。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出152.78万元，占77%，较年初预算数减少5.17万元，下降3.3%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控经费支出。

（2）社会保障与就业支出29.96万元，占15.1%，较年初预算数增加14.38万元，增长92.3%，主要原因是人员增加，社保基数上调，支出增加。

（3）卫生健康支出6.81万元，占3.4%，较年初预算数减少0.87万元，下降11.3%，主要原因是疫情放开，卫生用品支出下降。

（4）住房保障支出8.81万元，占4.4%，较年初预算数增加1.18万元，增长15.5%，主要原因是公积金基数上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.42万元。其中：人员经费148.64万元，较上年决算数增加1.12万元，增长0.8%，主要原因是人员增加，经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，养老保险、医疗保险、公积金等。公用经费48.78万元，较上年决算数增加7.68万元，增长18.7%，主要原因是人员增加，随之公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，劳务费，交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数减少2.75万元，下降36.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加2.37万元，增长99.6%，主要原因是市级部门和其他区县来云交流学历，同时为加大招商引资力度，争取项目签约，导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.69万元，主要用于因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降55.2%，主要原因是严格控制公务车的使用，严禁公车私用。较上年支出数增加0.98万元，增长57.3%，主要原因是增加了车辆运行维护费用，如市内因公出行、下乡调研等工作所需车辆的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费2.07万元，主要用于接待市级部门来我单位调研指导检查工作开展，相关区县到我单位交流学习等。费用支出较年初预算数增加0.57万元，增长38%，主要原因是接待人次比上年多。较上年支出数增加1.39万元，增长204.4%，主要原因是接待人次比上年多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出，本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出48.78万元，主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加7.68万元，增长18.7%，主要原因是人员增加，相应增加运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位严格执行预算绩效管理制度，坚持总体设计、统筹兼顾，全面推进、突出重点，科学规范、公开透明的基本原则，结合本单位实际工作，规范预算绩效编制，强化绩效目标管理。制定预算绩效实施计划，严格预算绩效执行，同时认真开展预算绩效自评，强化结果运用，注重问题导向，切实提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果。

（1）公开范围。

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表。

（2）公开内容。

1.绩效目标自评表。

2.项目绩效自评表。