重庆市云阳县退役军人事务局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性移交安置工作。负责自主择业、就业退役军人服务管理工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策。
3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。
5.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
6.贯彻落实烈士及退役军人市级及以上荣誉奖励等政策，承担军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士的报批审核工作，审核报批县级重点烈士纪念建筑物保护单位工作，承办县内我国烈士和外国在云烈士纪念设施保护事宜，承担总结宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹等工作。
7.落实并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
8.承担云阳县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
9.完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。
（二）机构设置
云阳县退役军人事务局机关设办公室、权益维护科、安置科、双拥优抚科4个内设机构。纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县军队离休退休干部管理服务中心和云阳县退役军人服务中心（云阳县光荣院、云阳县拥军爱民服务中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3356.60万元，支出总计3356.60万元。收支较上年决算数增加1073.00万元，增长46.99%，主要原因是增加义务兵家庭优待金的拨付。
2.收入情况。2023年度收入合计3356.60万元，较上年决算数增加1073.00万元，增长46.99%，主要原因是增加义务兵家庭优待金的拨付。其中：财政拨款收入3356.60万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计3356.60万元，较上年决算数增加1073.00万元，增长46.99%，主要原因是增加义务兵家庭优待金的拨付。其中：基本支出432.73万元，占12.89%；项目支出2923.87万元，占87.11%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是决算实行的零结转方式。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3356.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1073.00万元，增长46.99%。主要原因是增加义务兵家庭优待金的拨付。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3356.60万元，较上年决算数增加1073.00万元，增长46.99%。主要原因是增加义务兵家庭优待金的拨付。较年初预算数增加1544.52万元，增长85.23%。主要原因是增加义务兵家庭优待金及退役士兵一次性补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3356.60万元，较上年决算数增加1073.00万元，增长46.99%。主要原因是增加义务兵家庭优待金的拨付。较年初预算数增加1544.52万元，增长85.23%。主要原因是增加义务兵家庭优待金及退役士兵一次性补助资金的拨付。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是年末财政决算实行零结转方式。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出3311.54万元，占98.66%，较年初预算数增加1545.37万元，增长87.50%，主要原因是增加义务兵家庭优待金及退役士兵一次性补助资金。
（2）卫生健康支出21.05万元，占0.63%，较年初预算数减少1.14万元，下降5.14%，主要原因是减少优抚对象医疗补助支出。
（3）住房保障支出24.01万元，占0.72%，较年初预算数增加0.29万元，增长1.22%，主要原因是缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出432.73万元。其中：人员经费359.12万元，较上年决算数减少28.70万元，下降7.40%，主要原因是减少伤残军人待遇发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费73.61万元，较上年决算数增加14.93万元，增长25.44%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.46万元，较年初预算数减少6.54万元，下降50.31%，主要原因是厉行节约，减少公务接待及公车运行支出。较上年支出数减少1.01万元，下降13.52%，主要原因是厉行节约，减少公务接待及公车运行支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位年初无因公出国（境）预算费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位年初无公务车购置费预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费支出。
公务车运行维护费5.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、军队离休退休干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.58万元，下降45.80%，主要原因是厉行节约，减少公车运行。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，减少公车运行。
公务接待费1.04万元，主要用于接待上级及周边区县对我单位退役军人相关业务进行交流和指导。费用支出较年初预算数减少1.96万元，下降65.33%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少1.01万元，下降49.27%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费173.30元，车均购置费0万元，车均维护费2.71万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.25万元，较上年决算数增加0.84万元，增长204.88%，主要原因是增加退役军人业务培训。本年度培训费支出73.90万元，较上年决算数增加73.72万元，增长40955.56%，主要原因是增加退役士兵就业及学历教育培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出48.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加7.24万元，增长17.70%，主要原因是增加人员、会议费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金***万元（涉密项目），从评价情况来看，项目资金使用规范、执行率高、服务对象满意。
部门整体绩效自评表样
|
2023年度部门整体绩效自评表 |
|
项目名称： |
云阳县退役军人事务局整体自评 |
项目编码： |
50023500023P000052 |
自评总分： |
99.94 |
|
|
|
项目主管部门： |
307-云阳县退役军人事务局 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
孙海洋 |
联系电话： |
023-55336881 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 （万元） |
2081.17 |
3356.6 |
3337.45 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
2081.17 |
3356.6 |
3337.45 |
99.43 |
10.00 |
9.94 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
通过维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，不断增强优抚对象等退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。推进退役事业和服务高质量发展，提升基层退役军人服务水平，优化基本退役军人服务体系，加强退役军人保障体系建设，抓好退役军人服务机构疫情防控工作，做好退役军人困难帮扶工作。 |
通过维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，不断增强优抚对象等退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。推进退役事业和服务高质量发展，提升基层退役军人服务水平，优化基本退役军人服务体系，加强退役军人保障体系建设，抓好退役军人服务机构疫情防控工作，做好退役军人困难帮扶工作。 |
1.按时发放优待对象待遇
2.发放自主就业退役士兵一次性经济补助
3.开展拥军优属慰问
4.开展烈士公祭日活动
5.发放义务兵家庭优待金
|
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
开展拥军优属慰问人次 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
享受家庭优待金人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 5 |
|
|
|
|
享受军队离退休干部生活补助人数 |
人 |
≥ |
12 |
14 |
16.67 |
100 |
10 5 |
10 |
|
|
|
|
自主就业和政府安排工作退役士兵人数 |
人 |
≥ |
200 |
250 |
25 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
享受补助人员覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
资金拨付及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
落实退役军人相关待遇，营造良好的拥军优属氛围 |
% |
定性 |
有效改善 |
全部完成 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
退役士兵满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
0 |
|
|
|
项目支出绩效自评表（一级项目）
|
2023年度项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
“八一”建军节拥军优属慰问活动经费 |
项目编码： |
50023524T000003859554 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
307-云阳县退役军人事务局 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
张霁 |
联系电话： |
13996525752 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额（万元） |
0.00 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
15.95 |
15.95 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
开展“八一”建军节拥军优属慰问活动，体现党和政府对部队及优抚对象的关爱，营造浓厚双拥氛围 |
开展“八一”建军节拥军优属慰问活动，体现党和政府对部队及优抚对象的关爱，营造浓厚双拥氛围 |
- 慰问优抚对象
2.慰问驻云部队、消防等 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
慰问优抚对象人数 |
人次 |
≥ |
20 |
22 |
10 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
慰问优抚对象人数 |
人次 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
慰问及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
体现党和政府对部队及优抚对象的关爱，营造浓厚双拥氛围 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
慰问对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开联系方式：023-55336881
部门
