重庆市云阳县商务委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能职责是贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策。提出商贸流通业发展战略和政策建议，促进市场体系的建立和完善；负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、电子商务等现代流通业的发展；负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，合理规划布局大型商场、大型市场建设项目。推进城乡统筹商贸网络和城乡市场体系建设。组织社会大流通，负责本县及外出和外地来云举办大型商品交易、展览、展示活动的协调、组织，引导开展各类促销活动；贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的法律法规、方针、政策。牵头推进内陆开放高地行动计划。拟定外经贸有关发展战略和中长期规划。指导、协调进出口业务。分析研究外经贸形势和进出口状况。拟订全县外经贸促进政策并组织实施。研究拟定企业利用外资有关地方性政策，指导企业利用外资。监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况，管理和协调外商投诉工作。监督指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作；承担组织实施重要商品市场监测调控的责任。监测分析市场运行、商品供求状况，负责市场预测、预警和信息发布、上报工作，负责重要商品的储备管理工作；贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章。牵头推进全县口岸、物流工作。承接市口岸物流办有关工作，协调海关有关工作。牵头拟订全县物流产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并牵头组织实施。负责商贸物流、仓储发展等工作；负责对成品油、汽车流通、拍卖、再生资源等商贸流通业监督管理。指导旧货流通、散装水泥、酒类经营及行政执法工作；承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置

云阳县商务委员会下属单位有云阳县商务委（本级）、云阳县商务信息服务中心（云阳县物流服务中心）进行独立核算。

云阳县商务委科（室）内设8个内设机构：我委机关设8个内设机构，为办公室、组织人事科、市场流通科、外经外贸科、电子商务科、运行调节科、口岸物流办、应急管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5599.4万元，支出总计5599.4万元。收支较上年决算数增加3561.61万元，增长174.78%，主要原因是项目增加，对其进行补助。

2.收入情况。2023年度收入合计5599.4万元，较上年决算数增加3561.61万元，增长174.78%，主要原因是项目增加，对其进行补助。其中：财政拨款收入5599.4万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5599.4万元，较上年决算数增加3561.61万元，增长174.78%，主要原因是项目增加，对其进行补助。其中：基本支出842.36万元，占15.04%；项目支出4757.04万元，占84.96%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是本年积极优化存量资金使用，优先使用结转结余资金，“去存量”，“化库存”，相关项目施工进度加快，项目资金拨付及时，省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5599.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3561.61万元，增长174.78%。主要原因是项目增加，对其进行补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5599.4万元，较上年决算数增加3601.64万元，增长180.28%。主要原因是项目增加，对其进行补助。较年初预算数增加4811.22万元，增长610.42%。主要原因是项目增加，对其进行补助。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5599.4万元，较上年决算数增加3601.64万元，增长180.28%。主要原因是项目增加，对其进行补助。较年初预算数增加4811.22万元，增长610.42%。主要原因是项目增加，对其进行补助。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是本年积极优化存量资金使用，优先使用结转结余资金，“去存量”，“化库存”，相关项目施工进度加快，项目资金拨付及时，省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1034.5万元，占18.48%，较年初预算数增加551.53万元，增长114.2%，主要原因是本年度大力推进招商引资，引育一批优质企业促进经济发展，相关招商引资支出增加和项目补助款项增加，且行政单位人员晋升工资及社保标准调整，故较年初预算数增加。

（2）社会保障与就业支出236.68万元，占4.23%，较年初预算数增加5.2万元，增长2.25%，主要原因是人员晋升及社保调标，故社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出78.38万元，占1.4%，较年初预算数增加37.93万元，增长93.77%，主要原因是工资结构改革，医疗缴费基数增加使行政单位医疗支出增加。

（4）资源勘探信息等支出3120万元，占55.72%，较年初预算数增加3120万元，增长100.0%，主要原因是项目增加，对其进行补助。

（5）商业服务业等支出1096.55万元，占19.58%，较年初预算数增加1096.55万元，增长100.0%，主要原因是项目增加，对其进行补助。

（6）住房保障支出33.28万元，占0.59%，较年初预算数无增减，主要原因是预算合理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出842.36万元。其中：人员经费721.26万元，较上年决算数增加15.67万元，增长2.22%，主要原因是本年度新增工作人员1人，涉及人员经费增加。人员经费用途主要包括工资性福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。公用经费121.1万元，较上年决算数增加8.34万元，增长7.4%，主要原因是本年度新增工作人员1人。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.36万元，较年初预算数减少5.01万元，下降40.5%，主要原因是厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加1.18万元，增长19.09%，主要原因是赴新加坡进行招商考察。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用2.54万元，主要是用于赴境外进行招商考察。费用支出较年初预算数减少2.16万元，下降45.96%，主要原因是厉行节约，“勒紧裤腰带过日子”，控制“三公”经费支出。较上年支出数增加2.54万元，增长100.0%，主要原因是赴新加坡进行招商考察。

    公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。

公务车运行维护费3.21万元，主要用于单位应急车辆日常维护支出，包括加油费、保险费。费用支出较年初预算数增加1.81万元，增长129.29%，主要原因是车辆使用年限过长，对车辆进行大修。较上年支出数减少0.19万元，下降5.59%，主要原因是实行严格审批，严禁随意使用，且单位职工车辆爱护意识强，日常维护支出较年初减少。

公务接待费1.61万元，主要用于接待主要用于接待上级单位来我单位调研、考察等支出。费用支出较年初预算数减少4.66万元，下降74.32%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格接待标准，严控接待费用。较上年支出数减少1.17万元，下降42.09%，主要原因是全年厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待60批次201人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.87元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，“勒紧裤腰带过日子”，控制支出。本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数减少8.53万元，下降97.26%，主要原因是厉行节约，“勒紧裤腰带过日子”，控制支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出79.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、福利费。机关运行经费较上年支出数增加3.09万元，增长4.05%，主要原因是新增行政人员1人。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和38个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5642.2万元。

我单位对服务业发展资金——县域商业建设行动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金495万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价未发现主要问题，提出加大绩效监控、提高资金拨付效率等下一步工作建议；对服务业发展资金——县域商业建设行动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金495万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价未主要问题，提出加大绩效监控、提高资金拨付效率等下一步工作建议。

    （二）部门绩效评价情况

     部门未委托第三方对我单位开展绩效评价

    （三）财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128096。