云阳县商务局2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一） 主要职能

我局主要贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策；提出全县商贸流通业发展战略和政策建议，促进市场体系的建立和完善。我局机关设7科一室，为办公室、组织人事科、信息监测科、市场流通科、服务行业科、外经外贸科、执法检查科。

（二）财务隶属关系

财务隶属云阳县财政局。

（三）执行财务会计制度情况

本单位执行行政单位会计制度。

（四）单位人员情况

我局现有机关行政编制19名，事业编制5名。其中：局长1名、副局长3名、党委书记1名（由局长兼任）、专职党委副书记1名、纪委书记1名；正副科长（主任）职数9名。退休78人；代管企业离休4人，代管企业退休工人5人，代管企业军转干部11人。本年度退休人员死亡2名，离休人员死亡1名。

二、部门决算情况说明

本年度年初财政安排预算685.09万元，本年度财政实际拨款2324.86万元，年中追加预算1639.77万元。追加的预算主要为政府性基金464万元，项目经费940万元，增人增资及其他相关费用699.77万元。

本年度实际支出2031.43万元，其中人员经费支出734.22万元，日常公共经费66.21万元，各项专项项目经费1231万元。

云阳县商务局下属事业单位云阳商务信息服务中心，决算合并到本机关核算。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

 “三公”经费总额12.49万元，其中：公务接待费5.85万元，公务接待45批次，接待人次412人次；公务车共3辆，公务车运行维护费6.64万元。上年决算数12.65万元，比上年减少-23.93%。