重庆市云阳县社会保险事务中心
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。云阳县社会保险事务中心统筹社会保险日常业务工作，负责城镇养老、居民养老、机关事业单位养老、工伤保险的参保扩面、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理，负责养老、工伤保险的待遇拨付，负责军转干部、企业离退休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。
（二）机构设置。2020年8月，根据《中共云阳县委机构编制委员会关于明确云阳县社会保险服务中心机构编制事项的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，云阳县社会保险服务中心，为云阳县人力资源和社会保障局管理的事业单位，机构规格为正科级。根据职责任务性质，确定云阳县社会保险服务中心为公益一类事业单位。根据履职情况，核定云阳县社会保险服务中心事业编制34名，领导职数1正2副。内设办公室、财务人事科、信息统计科、稽核督查科、档案管理科、单位参保科、城镇企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、机关事业养老保险科、退休人员管理科、基金科、政策法规宣传科13个科室，正副科长（主任）职数20名。2020年9月，根据《中共云阳县委机构编制委员会关于调整部分事业单位名称的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，将“云阳县社会保险服务中心”调整为“云阳县社会保险事务中心”；经重庆市公务员管理局批准参照公务员法管理。2023年度无纳入本部门决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计1455.11万元，支出总计1455.11万元。收支较上年决算数减少170.50万元，下降10.49%，主要原因是减少单位准备期职业年金缴费预算收支，减少项目预算收支，2023年度新退休2人减少了相应的人员和公用经费收支。
2. 收入情况。2023年度收入合计1455.11万元，较上年决算数减少170.50万元，下降10.49%，主要原因是减少单位准备期职业年金缴费预算收入，减少项目预算收入，本年度新退休2人减少人员和公用经费预算收入。其中：财政拨款收入1455.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计1455.11万元，较上年决算数减少170.50万元，下降10.49%，主要原因是减少单位准备期职业年金缴费预算支出，减少项目预算支出，本年度新退休2人减少人员和公用经费预算支出。其中：基本支出735.07万元，占50.52%；项目支出720.04万元，占49.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数不变，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1455.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少170.50万元，下降10.49%。主要原因是减少单位准备期职业年金缴费预算收支，减少项目预算收支，2023年度新退休2人减少了相应的人员和公用经费收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1455.11万元，较上年决算数减少170.50万元，下降10.49%。主要原因是减少单位准备期职业年金缴费预算收入，减少项目预算收入，本年度新退休2人减少人员和公用经费预算收入。较年初预算数减少142.49万元，下降8.92%。主要原因是2023年度新退休2人减少了相应的人员和公用经费收入，本年度减少了项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1455.11万元，较上年决算数减少170.50万元，下降10.49%。主要原因是减少单位准备期职业年金缴费预算支出，减少项目预算支出，本年度新退休2人减少人员和公用经费预算支出。较年初预算数减少142.49万元，下降8.92%。主要原因是2023年度新退休2人减少了相应的人员和公用经费支出，本年度减少了项目资金支出。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数不变，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1377.73万元，占94.68%，较年初预算数减少139.94万元，下降9.22%，主要原因是2023年度新退休2人减少了相应的人员和公用经费收支，减少了项目资金支出。
（2）卫生健康支出29.92万元，占2.06%，较年初预算数减少1.42万元，下降4.53%，主要原因是2023年度新退休2人减少了相应人员支出。
（3）住房保障支出47.46万元，占3.26%，较年初预算数减少1.14万元，下降2.35%，主要原因是2023年度新退休2人减少了相应人员支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出735.07万元。其中：人员经费597.00万元，较上年决算数减少70.78万元，下降10.60%，主要原因是减少单位准备期职业年金缴费预算支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金缴费、住房公积金、绩效考核、退休人员健康休养费、医疗费等人员经费支出。公用经费138.07万元，较上年决算数减少9.57万元，下降6.48%，主要原因是厉行节约，严把了各项支出关，加之2023年度新退休2人也减少了相应公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴、扶贫支出、食堂支出、办公设备购置等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，主要原因是本部门无政府性基金预算收入。本年支出0.00万元，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.59万元，较年初预算数减少2.41万元，下降26.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出下降。较上年支出数减少0.22万元，下降3.23%，主要原因是严格按照“三公”经费只减不增的要求从严控制经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出增加0.00万元，主要原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出增加0.00万元，主要原因是2023年度本单位未购置公务车。
公务车运行维护费3.90万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降22.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”费，全年实际支出下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.26%，基本与上年支出数持平。
公务接待费2.69万元，主要用于接待市级部门及其他区县到我单位检查指导工作、学习调研、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降32.75%，主要原因是全年厉行节约，严控支出。较上年支出数减少0.21万元，下降7.24%，严格按照“三公”经费只减不增的要求从严控制经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次186人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费144.80元，车均购置费0万元，车均维护费3.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.48万元，较上年决算数增加0.67万元，增长82.72%，主要原因是召开会议次数和参加人数较上年略有增加。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.03万元，下降42.86%，主要原因是单位本年度职工培训支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出138.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴等其他交通费、扶贫及食堂等其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少9.57万元，下降6.48%，主要原因是本着政府过紧日子的思想，节约各项开支，机关运行经费略有下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，社保中心对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政资金1455.11万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县社会保险事务中心整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000050 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
305-云阳县社会保险事务中心 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
王春琼 |
联系电话： |
55511532 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
16,550,757.31 |
|
14,551,120.15 |
|
14,551,120.15 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
16,550,757.31 |
|
14,551,120.15 |
|
14,551,120.15 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
16,550,757.31 |
|
14,551,120.15 |
|
14,551,120.15 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保障社保中心职工及单位运转的正常运行；
目标2：完成本年度社会保险各项目标任务，促进社会保险事业发展。 |
|
目标1：保障了社保中心职工及单位运转的正常运行；
目标2：完成了本年度社会保险各项目标任务，促进了社会保险事业发展。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城乡居民养老保险参保人数 |
万人 |
≥ |
53 |
55.7 |
5.09 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
城镇企业职工养老保险参保人数 |
万人 |
≥ |
9.3 |
13.1 |
40.86 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
发放社会保障卡数量 |
张 |
≥ |
30000 |
30906 |
3.02 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工伤保险参保人数 |
万人 |
≥ |
9 |
9.92 |
10.22 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
稽核企业和定点医疗机构 |
家/年 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会保险宣传资料印制数量 |
万份 |
≥ |
3 |
3.86 |
28.67 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会保险业务培训 |
人次 |
≥ |
100 |
128 |
28 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会保险业务档案整理合格率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会保险业务培训合格率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会保险待遇按时足额发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
社会保险业务档案整理完成率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会保障卡发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
养老保险关系转移办结率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会保险稽核整改率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会保险业务档案利用率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会保险政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
参保单位对社保工作的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
参保个人对社保工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
参加业务培训人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
人社系统电子认证服务费 |
项目编码： |
50023522T000000089230 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
305-云阳县社会保险事务中心 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
肖琳 |
联系电话： |
13996526567 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
28,350.00 |
|
28,350.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
28,350.00 |
|
28,350.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
28,350.00 |
|
28,350.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
确保参保单位通过在线方式办理社保业务更加安全可靠。 |
确保参保单位通过在线方式办理社保业务更加安全可靠。 |
参保单位通过在线方式办理社保业务安全可靠。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
智能密码钥匙合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
线上经办安全率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开通用户线上办理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
参保单位对社保工作满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
年人证服务费单价 |
元/年 |
≤ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
智能密码钥匙单价 |
元/个 |
≤ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
|
项目名称 |
县社会保险事务中心整体支出评价 |
|
评价金额 |
1625.61万元 |
|
被评价单位 |
县社会保险事务中心 |
|
评价结论 |
良 |
|
主要绩效
|
县社会保险事务中心围绕部门职责和年度工作任务全力推进重点改革任务，为322家企业办理社保费用缓缴，确保惠民政策落实落地。深入实施全民参保计划，畅通社保关系转移接续，城乡居民养老保险参保率持续巩固在95%以上。落实养老保险待遇调整机制，各项社保待遇按时足额发放。持续强化制度建设和服务能力建设，社保经办风险防控能力和社保经办管理水平不断提升。 |
|
主要问题 |
科室年度计划不够明确，存在部分业务推进主动性不够的情况。政府采购预算管理有待加强。制度执行有效性有待提高。预算绩效管理有待加强。 |
|
改进建议 |
进一步细化科室工作计划和业务计划指标，全力推进各项业务工作。加强采购预算管理，充分做好市场调查，对采购项目进行合理研判。加强制度执行，及时完善内部控制制度。强化预算绩效管理，科学合理编制绩效目标，加强绩效自评结果应用。 |
|
评价机构 |
重庆优服企业管理咨询有限公司 |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55150033。
部门
