重庆市云阳县人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

    （一）职能职责。云阳县人大常委会办公室的主要职责是：

    保证宪法、法律、法规、上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定在本行政区域内的贯彻执行，依法行使好监督权、决定权、任免权。开展调查研究，做好为县人民代表大会、县人大常委会议及其主任会议服务的各项工作。指导和联系乡镇人大工作，组织人大代表开展视察和调研工作。密切联系人民群众，做好人民群众的来信处理和来访接待工作。加强机关自身建设，不断提高机关协调、综合、研究、服务等各项工作的质量和效率。

    （二）机构设置。根据上述主要职责，县人大内设办公室、4个专门委员会及4个工作委员会。即：县人大常委会办公室，下设秘书文档科、行政后勤科，组织人事科，县人大信息中心；县人大监察法制委，下设备案审查科；县人大财经委；县人大城环委；县人大社会委，挂县人大信访办；县人大常委会预算工委，下设预算监督科；县人大常委会教科文卫工委；县人大常委会农工委；县人大常委会人代工委，下设人大代表联络科。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位。下属事业单位人大信息中心不独立核算，由云阳县人大常委会办公室汇总公开2020年决算情况。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,623.68万元，支出总计1,623.68万元。收支较上年决算数 增加45.79万元、 增长2.9%，主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租金。

2.收入情况。2020年度收入合计1,623.68万元，较上年决算数增加45.79万元，增长2.9%，主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租金。其中：财政拨款收入1,623.68万元，占100%，无年初结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计1,623.68万元，较上年决算数增加45.79万元，增长2.9%，主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租金。其中：基本支出 1,202.52万元，占74.1%；项目支出421.16万元，占25.9%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,623.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45.79万 元，增长2.9%。主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,623.68万元，较上年决算数增加45.79万元，增长2.9%。主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租金。较年初预算数 增加80.80万元，增长5.2%。主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租；以及机关增人增资。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,623.68万元，较上年决算数增加45.79万元，增长2.9%。主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租金。较年初预算数增加80.80万元，增长5.2%。主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租金；以及机关增人增资。

3.结转结余情况。2020年度无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,313.42万元，占80.9%，较年初预算数增加57.03万 元，增长4.5%，主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租金；以及机关增人增资。

（2）社会保障与就业支出208.85万元，占12.9%，较年初预算数增加23.56万 元，增长12.7%，主要原因是新增退休人员3名。

（3）卫生健康支出55.67万元，占3.4%，较年初预算数增加0.09万 元，增长0.2%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出45.73万元，占2.8%，较年初预算数增加0.11万 元，增长0.2%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出1,202.52万元。其中：人员经费988.95万元，较上年决算数减少25.09万 元，下降2.5%，主要原因是人员退休减少。公用经费213.56万元，较上年决算数减少39.56万元，下降15.6%，主要原因是节约开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计43.16万元，较年初预算数减少2.92万元，下降6.3%；较上年支出数减少0.42万 元，下降1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费29.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降0.4%，主要原因节约开支。较上年支出数减少0.11万元，下降0.4%，主要原因是节约开支。

公务接待费13.21万元，主要用于接待接待接待国内其他单位到我单位学习调研旅游、市政等工作，配合市人大完成议题调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降17.4%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.31万元，下降2.3%，主要原因是节约开支。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2020年度本部门无因公出国（境）人员；未购置公务用车，公务车保有量为5辆；国内公务接待98批次1,204人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费109.71元，车均维护费5.99万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出213.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等 机关运行经费较上年决算数减少39.56万元，下降15.6%，主要原因是节约开支。

    本年度会议费支出156.34万元，较上年决算数增加50.00万元，增长47%，主要原因是根据会议要求，增加了常委会分组审议会议室，需付会议室租金。本年度培训费支出 2.03万元，较上年决算数增加0.24万元，增长13.4%，主要原因是人员增加。

    （二）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为应急保障用车，无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

    （三）政府采购支出情况说明

    2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，都以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金421.16万元，从评价情况来看，本单位项目工作的财政拨款支出均达到了预期效果，实现了项目绩效管理的预期目标。

    （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

     召开县十七届人民代表大会第次会议项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为126.34万元，执行数为126.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是县十七届人民代表大会第四次会议圆满完成，二是政府公信力有所提升。在项目实施过程中未发现问题。

      六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     023-55128126。