云阳县人大常委会办公室

2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

云阳县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，主要负责县人大常委会及其机关7委2室的综合服务，具体职责是：

1.负责人大常委会机关的工作协调和综合服务。

2.负责人代会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的筹备工作。

3.起草人大常委会工作要点、工作报告、公报及其他综合性文件。

4.负责人大常委会机关公文处理、机要保密、文件印发、档案管理。

5.负责人大常委会机关人事管理、工作考评、政治学习、精神文明建设、爱国卫生、计划生育、治安保卫、离退休人员管理及服务。

6.负责人大常委会对外交流、上下联系、领导活动安排与服务。

7.组织人大制度和人大工作理论研究、新闻宣传、工作报道，编制《云阳人大调研》和信息交流简报，开展市人大“一报一刊”征订发行工作。

8.负责人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、办公用品的购、物业管理。

9.负责人大常委会机关办公自动化设备管理、人员培训、技术指导、网络安全管理。

10.完成人大常委会、主任会议常委会领导交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

   2016年全年收入2447.66万元收入，含当年预算2079.69万元及年初结转367.97万元；支出1928.95万元，年末结转518.72万元。与上年相比收入增加974.99万元，支出增加644.25万元，收、支总计分别增加58.99%、50.15%。主要原因是人员经费的增加，及本年度县乡人大换届选举经费的增加。

三、“三公”经费情况说明 

  （一）“三公”经费支出总额情况。“三公”经费支出总额34.16万元，比年初预算数减少44.41万元，降低56.52%；与上年相比，支出减少45万，降低56.96%。主要原因是在中央八项规定的规范下，以及公务用车改革之后，整体支出减少。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。“三公”经费支出，包含公务用车运行维护费30.16万元，公务接待费4万元。公务用车运行维护费，比年初预算数减少24.24万元，降低44.56%；与去年相比，减少24.84万元，降低45.16%。公务接待费比年初预算数减少201.17万元，降低83.45%；与去年相比，减少20万元，降低83.33%。

（三）“三公”经费实物量情况。本单位车改前有公务用车11辆，改革后保留公务用车5辆，未购置公务用车，运行维护费支出30.16万元，车均支出5.04万元。公务接待费支出4万元，国内公务接待30批次，180人次，无外事接待，人均支出185元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出205.88万元，比2015年增加61.56万元，增长42.66%，主要原因是差旅费及邮电费用的增加。机关运行经费主要用于机关日常办公费用、水电费缴纳、邮电费用支付、公务用车运行维护费及三公经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆；无单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额6.41万元，用于货物采购。    

五、专业名词解释。

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

六、决算公开联系方式。

联系电话：55128126

人大决算公开