重庆市云阳县畜牧发展中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：提供畜牧业生产、动物疫病防控技术服务，促进畜牧业发展。

具体职责任务：1.负责畜牧业生产发展及畜牧业结构调整技术指导。2.负责畜牧业技术推广和技术服务，负责畜禽良种生产、繁育、改良等技术的推广，畜禽和饲草品种技术引进、示范和推广，负责畜禽资源、饲草资源的开发利用指导，负责奶业、蜂业生产指导。3.负责全县畜禽养殖场粪污资源化利用技术指导。4.负责全县动物疫病的预防、控制技术培训及指导、科普宣传。5.负责街道乡镇畜牧兽医技能培训及业务指导。6.负责畜牧业行业生产统计监测、畜牧养殖场信息管理。7.负责动物疫病的监测、诊断、风险评估、流行病学调查，负责提出重大动物疫病防控技术方案。

（二）机构设置

云阳县畜牧发展中心为云阳县农业农村委员会所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。云阳县畜牧发展中心设3个内设机构。分别为综合科、云阳县畜牧技术推广站 、云阳县动物防疫站（挂云阳县动物疫病预防控制中心牌子）

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计883.66万元，支出总计883.66万元。收支较上年决算数减少350.97万元，下降28.43%，主要原因是部分项目资金直接下达到了农委主管部门。

2.收入情况。2023年度收入合计883.66万元，较上年决算数减少350.97万元，下降28.43%，主要原因是部分项目资金直接下达到了农委主管部门，所以收入减少。其中：财政拨款收入883.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计883.66万元，较上年决算数减少350.97万元，下降28.43%，主要原因是部分项目资金直接下达到了农委主管部门，所以支出减少。其中：基本支出830.24万元，占93.96%；项目支出53.41万元，占6.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是县级以下单位不再实行权责发生制。                                                       

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计883.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少350.97万元，下降28.43%。主要原因是部分项目资金直接下达到了农委主管部门，所以本部门支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入883.66万元，较上年决算数减少350.97万元，下降28.43%。主要原因是部分项目资金直接下达到了农委主管部门，所以本部门收入减少。较年初预算数减少19.23万元，下降2.13%。主要原因是年度中在编人员退休，相较年初预算人数有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出883.66万元，较上年决算数减少350.97万元，下降28.43%。主要原因是部分项目资金直接下达到了农委主管部门，所以本部门支出减少。较年初预算数减少19.23万元，下降2.13%。主要原因是年度中在编人员退休，相较年初预算人数有所减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是县级以下单位不再实行权责发生制。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出195.76万元，占22.15%，较年初预算数增加54.35万元，增长38.43%，主要原因是年中增加了清算职业年金。

（2）卫生健康支出38.36万元，占4.34%，较年初预算数减少0.77万元，下降1.97%，主要原因是年中人员减少，减少医保缴费支出。

（3）农林水支出616.02万元，占69.71%，较年初预算数减少72.82万元，下降10.57%，主要原因是项目资金支出较年初预算下降。

（4）住房保障支出33.51万元，占3.79%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出830.24万元。其中：人员经费727.27万元，较上年决算数增加76.62万元，增长11.78%，主要原因是职工工资政策性调整，年中清算职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、机关事业单位职业年金支出、其他行政事业单位离退休支出、事业单位医疗支出、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出和职工住房公积金支出。公用经费102.98万元，较上年决算数减少9.68万元，下降8.59%，主要原因是严格执行过紧日子政策，严控基本支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、车修油料费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.45万元，较年初预算数减少13.75万元，下降59.27%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，费用降低。较上年支出数减少0.36万元，下降3.67%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，费用降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）。

   公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。

公务车运行维护费8.80万元，主要用于生猪良种引进、重大动物疫病防控、畜牧技术推广业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.20万元，下降60.00%，主要原因是本年度项目减少，下乡业务指导相应减少，并严格执行过紧日子要求大力压缩公务费开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是严格执行过紧日子要求大力压缩公务费开支。

公务接待费0.65万元，主要用于接待上级单位业务指导和工作检查支出。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降45.83%，主要原因是严格执行过紧日子要求，加强公务接待管理，严控公务接待支出。较上年支出数减少0.36万元，下降35.64%，主要原因是严格执行过紧日子要求，加强公务接待管理，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待97批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费32.50元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.16万元，较上年决算数增加1.16万元，增长100.00%，主要原因是因工作需要，本年度增加了线下会议安排。本年度培训费支出1.51万元，较上年决算数减少50.35万元，下降97.09%，主要原因是本年度不再包含专项培训业务费49.5万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金53.41万元。

    我单位对2022年动物疫病净化开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.87万元，评价得分100分，评价等次为一等，绩效评价发现了部分项目执行力度不够等主要问题，提出加快资金及时支付力度等下一步工作建议。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：尹媛  023-55164751。