重庆市云阳县农业综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县农业综合行政执法支队以县农业农村委名义执法，统一行使县级农业农村系统内兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、农药、肥料、农机、农产品质量、渔业、宅基地管理等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。承担与农业综合行政执法有关的应急工作。完成县委、县政府和县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县农业综合行政执法支队为县农业农村委管理的行政执法机构，机构规格为正科级。内设5个机构：综合科、法制办、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1375.15万元，支出总计1375.15万元。收支较上年决算数减少503.85万元，下降26.81%，主要原因是本年度除年初县级资金安排预算的项目外，年中安排的项目资金预算全部都下达至主管部门农业农村委员会，导致本年项目资金收入及支出大幅下降。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计1375.15万元，较上年决算数减少503.85万元，下降26.81%，主要原因是本年度除年初县级资金安排预算的项目外，年中安排的项目资金预算全部都下达至主管部门农业农村委员会，导致本年项目资金收入及支出大幅下降。其中：财政拨款收入1375.15万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计1375.15万元，较上年决算数减少503.85万元，下降26.81%，主要原因是本年度除年初县级资金安排预算的项目外，年中安排的项目资金预算全部都下达至主管部门农业农村委员会，导致本年项目资金收入及支出大幅下降。其中：基本支出1098.54万元，占79.89%；项目支出276.61万元，占20.11%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是县级以下单位不再实行权责发生制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1375.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少503.85万元，下降26.81%。主要原因是本年度除年初县级资金安排预算的项目外，年中安排的项目资金预算全部都下达至主管部门农业农村委员会，导致本年项目资金收入及支出大幅下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1375.15万元，较上年决算数减少503.85万元，下降26.81%。主要原因是本年度除年初县级资金安排预算的项目外，年中安排的项目资金预算全部都下达至主管部门农业农村委员会，导致本年项目资金收入及支出大幅下降。较年初预算数增加125.99万元，增长10.09%。主要原因是本单位继续使用上年结转项目资金的收入和支出较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1375.15万元，较上年决算数减少503.85万元，下降26.81%。主要原因是本年度除年初县级资金安排预算的项目外，年中安排的项目资金预算全部都下达至主管部门农业农村委员会，导致本年项目资金收入及支出大幅下降。较年初预算数增加125.99万元，增长10.09%。主要原因是本单位继续使用上年结转项目资金的收入和支出较大。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是县级以下单位不再实行权责发生制。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出189.30万元，占13.77%，较年初预算数增加17.48万元，增长10.17%，主要原因是本年度养老保险及职业年金政策有所调整，缴费基数计算项目有所增加，导致职工基本养老保险缴费及职业年金缴费支出有所增加。

（2）卫生健康支出43.78万元，占3.18%，较年初预算数减少3.12万元，下降6.65%，主要原因是本年度退休4人，新进3人，人员总数比2022年减少1人，职工基本医疗保险缴费支出相应减少。

（3）农林水支出1074.36万元，占78.13%，较年初预算数增加111.63万元，增长11.60%，主要原因是本单位继续使用上年结转项目资金的收入和支出较大。

（4）住房保障支出67.71万元，占4.92%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1098.54万元。其中：人员经费892.42万元，较上年决算数增加94.21万元，增长11.80%，主要原因是本年度工资政策变化、养老保险及职业年金政策变化和下达1名退休人员死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等等。公用经费206.13万元，较上年决算数增加29.29万元，增长16.56%，主要原因是本单位本年度支付残疾人就业保障金等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.35万元，较年初预算数减少4.15万元，下降25.15%，主要原因是厉行节约，全面从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.16%，主要原因是厉行节约，全面从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）。

   公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。

2023年度本单位公务车运行维护费11.09万元，主要用于市内因公出行，屠宰扑杀、渔业执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.91万元，下降26.07%，主要原因是厉行节约，全面控制公务用车运行维护费。较上年支出数无增减。

公务接待费1.26万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、其他区县来访的执法队伍等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降16.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费较年初预算大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降1.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待46批次158人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少0.08万元，下降61.54%，主要原因是本单位本年度举行会议减少，会议支出减少。本年度培训费支出3.74万元，较上年决算数减少22.67万元，下降85.84%，主要原因是与培训有关的项目资金预算下达至主管部门农业农村委员会，未下达至本单位，故培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出206.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等等。机关运行经费较上年支出数增加29.29万元，增长16.56%，主要原因是本单位本年度支付残疾人就业保障金等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金276.61万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：曹芙蓉，023-55185667。