重庆市云阳县乡村振兴局（汇总）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接发展规划、目标任务和年度计划。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金分配和管理，负责监督衔接资金项目的使用管理，配合衔接资金使用的绩效考评。负责脱贫群众和监测对象收入情况的统计和动态监测。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。配合行业主管部门开展脱贫地区的产业帮扶和就业帮扶。组织、协调和指导社会帮扶工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对本县的帮扶协作工作，配合市政协帮扶集团的帮扶工作，组织民间力量参与帮扶工作。承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置

云阳县乡村振兴局合计2个单位。1个行政单位，云阳县乡村振兴局；1个事业单位，云阳县乡村振兴服务中心。云阳县乡村振兴局科（室）内设4个内设机构：综合科、项目科、信息科、社扶科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4961.42万元，支出总计4961.42万元。收支较上年决算数增加374.33万元，增长8.16%，主要原因是县乡村振兴局实施的项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4961.42万元，较上年决算数增加374.33万元，增长8.16%，主要原因是县乡村振兴局实施的项目增加。其中：财政拨款收入4961.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4961.42万元，较上年决算数增加374.33万元，增长8.16%，主要原因是县乡村振兴局实施的项目增加。其中：基本支出544.10万元，占10.97%；项目支出4417.32万元，占89.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4961.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加374.33万元，增长8.16%。主要原因是县乡村振兴局实施的项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4961.42万元，较上年决算数增加374.33万元，增长8.16%。主要原因是县乡村振兴局实施的项目增加。较年初预算数增加4431.73万元，增长836.66%。主要原因是2023年实施的项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4961.42万元，较上年决算数增加374.33万元，增长8.16%。主要原因是县乡村振兴局实施的项目增加。较年初预算数增加4431.73万元，增长836.66%。主要原因是2023年实施的项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变动，主要原因是县级以下单位不再实行权责发生制。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出85.00万元，占1.71%，较年初预算数增加13.76万元，增长19.31%，主要原因是单位人员增减变动以及社保基数的调整导致相应社会保障缴费增加。

（2）卫生健康支出23.75万元，占0.48%，较年初预算数减少0.30万元，下降1.25%，主要原因是单位人员增减变动以及医保基数的调整导致相应医疗保障减少。

（3）农林水支出4822.59万元，占97.20%，较年初预算数增加4418.15万元，增长1092.41%，主要原因是2023年实施的项目未纳入年初预算。

（4）住房保障支出30.08万元，占0.61%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.43%，主要原因是单位人员增减变动以及缴费基数的调整导致公积金单位部分缴存金额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出544.10万元。其中：人员经费473.50万元，较上年决算数增加39.54万元，增长9.11%，主要原因是2023年单位人员变动、职级晋升、薪资改革等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等方面。公用经费70.61万元，较上年决算数增加21.93万元，增长45.05%，主要原因是2023年巩固脱贫攻坚成果及东西协作相关工作支出较大，因此公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、通信费、公务接待、公务车运行费等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.05万元，较年初预算数减少3.55万元，下降20.17%，主要原因是严格控制三公经费支出范围。较上年支出数减少3.17万元，下降18.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年决算有所下降；强化公务用车管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费及公车运行维护费用均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）。

   公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。

2023年度本部门公务车运行维护费9.61万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降3.90%，主要原因是进一步规范单位公务用车使用管理。较上年支出数减少1.60万元，下降14.27%，主要原因是严格管理单位公务车出行，确保安全的前提下严控维修支出。

公务接待费4.44万元，主要用于三方评估、定点帮扶单位指导督促、各类督促检查等接待。费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降41.58%，主要原因是进一步规范单位公务接待工作。较上年支出数减少1.57万元，下降26.12%，主要原因是严格执行中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费61.72元，车均购置费0万元，车均维护费4.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.00万元，较上年决算数增加1.05万元，增长13.21%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果及东西部协作相关会议增加。本年度培训费支出568.85万元，较上年决算数增加56.28万元，增长10.98%，主要原因是乡村振兴培训项目增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出59.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、通信费、公务接待、公务车运行费等方面。机关运行经费较上年支出数增加33.82万元，增长131.95%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果及东西部协作相关工作支出较大，导致公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对2023年部门整体绩效和18个项目开展了绩效自评，涉及资金4417.32万元；从自评情况来看，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

云阳县2023年雨露计划职业教育补助项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算100%，主要产出和效果：按照每人每学期补1500元的标准补助脱贫户及监测家庭中正在接受职业教育的学生3333人，有效解决困难户子女上学的困难问题。

   （二）部门绩效自评结果

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55181388。