重庆市云阳县农业农村委员会（汇总）
2023年度县级部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、方针、政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。
2．研究拟订全县新农村建设规划、计划和农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；起草种植业、畜牧业、渔业等农业产业的规范性文件。
3．研究提出全县深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转工作；负责指导农村土地（含耕地、水域、滩涂）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。
4．研究拟定农业产业化经营的有关政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；拟定全县“菜篮子工程”的规划、政策、改革方案并组织实施；组织协调农业生产资料市场体系建设；配合有关部门做好全县主要农产品进出口计划工作；预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
5．组织全县生态农业和农业可持续发展工作；负责全县农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草原、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地的管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。
6．制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科技项目攻关和重大农业科技成果的鉴定、评审、推广；组织农业植物新品种的保护工作；指导农业教育和农业职业技能开发工作；负责农业专业技术职称和农民技术职称的评审工作。
7．负责农产品和农业生产资料的质量安全监管，拟定农业产业的技术标准并组织实施；组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作；负责种子、种苗、化肥、农药、兽药、渔药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织监督农业产业国家和行业标准实施；组织实施农业名牌战略。
8．负责全县动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作；负责畜禽屠宰监督管理工作。
9．负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等产业的行业管理，指导农业防灾减灾和灾后生产恢复。
10．负责研究提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟定农机作业规范和技术标准；组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。
11．承办农业涉外事务，组织有关国际合作与科技交流，发展外向型农业。
12．负责直属事业单位国有资产管理，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。
13．负责统筹管理全县农业综合开发工作。
14．在职责范围内，依法履行行业安全监管职责。
15．负责兽药经营许可，动物诊疗许可，浓缩饲料、配合饲料、精料补充料、单一饲料生产许可，运输、邮寄和携带水生野生动物或其产品出市境准运证核发，市重点保护水生野生动物驯养繁殖审批，出售、收购、利用市重点水生保护野生动物或者其产品审批的职责；负责市农委委托的农药广告审查、非国家强制免疫用生物制品经营审批职责。
16.承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。
（二）机构设置
1. 云阳县农业委员会内设行政机构15个：办公室、研究室、政策法规科、干部人事科、规划财务科、经营管理科、发展规划科、农产品质量监管科、生态环保科、科教信息科、种植管理科、养殖管理科、农田建设科、“五大件”办公室、统计办公室
2. 参照公务员管理机构2个：云阳县农业行政执法支队、云阳县农业经济管理服务站。
3. 全额财政补助事业单位8个：云阳县农业技术服务中心、云阳县农业科技培训中心、云阳县农村能源与农业环境监测站、云阳县农产品质量安全中心、云阳县水产技术推广站、云阳县农机化技术推广服务站、云阳县畜牧发展中心、云阳县果品产业发展中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计27546.55万元，支出总计27546.55万元。收支较上年决算数减少4752.45万元，下降14.71%，主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。
2.收入情况。2023年度收入合计27546.55万元，较上年决算数减少4752.45万元，下降14.71%，主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。其中：财政拨款收入27546.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。。
3.支出情况。2023年度支出合计27546.55万元，较上年决算数减少4752.45万元，下降14.71%，主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。其中：基本支出5525.55万元，占20.06%；项目支出22021.00万元，占79.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计27546.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4752.45万元，下降14.71%。主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入27546.55万元，较上年决算数减少4752.45万元，下降14.71%。主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。较年初预算数增加8627.29万元，增长45.60%。主要原因是年中追加项目款，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出27546.55万元，较上年决算数减少4752.45万元，下降14.71%。主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。较年初预算数增加8627.29万元，增长45.60%，主要原因是年中追加项目款。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1145.02万元，占4.16%，较年初预算数增加120.92万元，增长11.81%，主要原因是人员增加及工资晋级等调整变化。
（2）卫生健康支出253.81万元，占0.92%，较年初预算数减少9.17万元，下降3.49%，主要原因是人员变动。
（3）农林水支出25874.05万元，占93.93%，较年初预算数增加8514.35万元，增长49.05%，主要原因是追加项目款。
（4）住房保障支出273.66万元，占0.99%，较年初预算数增加1.19万元，增长0.44%，主要原因是人员增加及工资晋级等调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出5525.55万元。其中：人员经费4766.62万元，较上年决算数增加184.03万元，增长4.02%，主要原因是人员变化及调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费758.93万元，较上年决算数增加106.31万元，增长16.29%，主要原因是人员增加及用公用经费弥补了残疾人就业保障金等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计47.58万元，较年初预算数减少58.12万元，下降54.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.03万元，下降9.56%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出总额有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数持平，主要原因是均未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数及较上年支出数持平，主要原因是未购置新车辆。
公务车运行维护费36.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少49.73万元，下降57.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降0.22%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费11.31万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.39万元，下降42.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.95万元，下降30.44%，主要原因是严格控制公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待317批次1491人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费75.83元，车均购置费0万元，车均维护费2.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.63万元，较上年决算数减少1.16万元，下降24.22%，主要原因是厉行节约，减少开支等。本年度培训费支出37.66万元，较上年决算数减少404.57万元，下降91.48%，主要原因是农民培训等项目拨款较缓。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出397.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加97.42万元，增长32.49%，主要原因是人员增加及本年用公用经费弥补残疾人保证金等。
（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额1083.26万元，其中：政府采购货物支出70.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1012.31万元。授予中小企业合同金额709.46万元，占政府采购支出总额的65.49%，其中：授予小微企业合同金额354.06万元，占政府采购支出总额的32.68 %。主要用于采购农药种子、肥料、农产品检测抽样、第三次土壤普查等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
云阳县农业农村委员会高度重视预算绩效管理工作，一是结合预算编制分工、落实绩效目标编制、加强预算绩效编制的审核、健全内部机制、确保各项业务工作按质完成；二是认真编制每个项目预算目标、对于阶段性项目、常年性项目，还编制了中期规划绩效目标；三是根据年度目标责任制和各类项目，逐项细化落实到各科室；四是根据以前年度项目执行情况、项目规划、项目报告等已有成果，使绩效目标更加科学合理。2023年农业农村委完成全年绩效管理目标情况良好。根据预算绩效管理要求，2023年本单位对1个部门整体和100个项目开展了绩效自评，涉及项目资金22,021.00万元。
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2023年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县农业农村委员会整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000055 |
自评总分： |
97.605 |
|
|
|
项目主管部门： |
501-云阳县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
004-农业科 |
部门联系人： |
杨榕 |
联系电话： |
55181338 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
264,181,866.94 |
|
296,098,961.72 |
|
296,033,808.95 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
264,181,866.94 |
|
296,098,961.72 |
|
296,033,808.95 |
99.97 |
10.00 |
9.99 |
|
一般公共预算 |
|
|
264,181,866.94 |
|
296,098,961.72 |
|
296,033,808.95 |
99.97 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1、重点抓好“五指印江”田园综合体建设，凤鸣黎明村农文旅融合园建设，云阳中药材现代农业产业园建设，红狮产业强镇建设；
2、按照五年行动实施方案，高质量推进“厕所革命”、垃圾污水治理、村容村貌提升等目标任务，加快建设美丽乡村。
3、总结推广农村“三变”改革试点经验，鼓励具备条件的乡镇全域推进，力争2023年农村“三变”改革试点覆盖70%以上涉农村（社区）。
4、做好新型农业经营主体示范引领和辅导员服务，新培育市县级专业合作社示范社和家庭农场示范场各10家。到2023年底，实现村均年经营收入达到25万元以上，全县集体经营性收入突破1.2亿元。
5、深入实施乡风文明“积分制”，实施乡村文明提升工程，推进移风易俗。加强法治教育，引导农民自觉遵守村规民约，建设“善治乡村”。
6、加快农村防疫、养老、教育、医疗等公共服务设施建设，不断缩小城乡差距，逐步实现农村现代生活。
7、用现代化理念引导农民适应新时代、接受新观念。大力实施高素质农民培育计划，计划培训高素质农民800人。推行“创业+技能”“创业+产业”的培训模式，培育120个农村致富带头人。
8、全面落实“十年禁渔”政策。创新执法模式，全面提升执法效能，从严规范禁渔秩序，建设有39个高清监控点位的渔政AI预警处置系统，结合县、乡、村三级网格监管体系，形成以人防为主、技防为辅的智能渔政监管执法体系。
9、持续恢复生猪产能，建立17个生猪产能调控基地，其中国家级基地6个，市级基地11个，全年出栏生猪95.5万头。
10、稳定发展蔬菜产业，新建蔬菜基地5.3万平方米，全年栽植蔬菜37.9万亩，产量57.9万吨。 |
1、重点抓好“五指印江”田园综合体建设，凤鸣黎明村农文旅融合园建设，云阳中药材现代农业产业园建设，红狮产业强镇建设；
2、按照五年行动实施方案，高质量推进“厕所革命”、垃圾污水治理、村容村貌提升等目标任务，加快建设美丽乡村。
3、总结推广农村“三变”改革试点经验，鼓励具备条件的乡镇全域推进，力争2023年农村“三变”改革试点覆盖70%以上涉农村（社区）。
4、做好新型农业经营主体示范引领和辅导员服务，新培育市县级专业合作社示范社和家庭农场示范场各10家。到2023年底，实现村均年经营收入达到25万元以上，全县集体经营性收入突破1.2亿元。
5、深入实施乡风文明“积分制”，实施乡村文明提升工程，推进移风易俗。加强法治教育，引导农民自觉遵守村规民约，建设“善治乡村”。
6、加快农村防疫、养老、教育、医疗等公共服务设施建设，不断缩小城乡差距，逐步实现农村现代生活。
7、用现代化理念引导农民适应新时代、接受新观念。大力实施高素质农民培育计划，计划培训高素质农民800人。推行“创业+技能”“创业+产业”的培训模式，培育120个农村致富带头人。
8、全面落实“十年禁渔”政策。创新执法模式，全面提升执法效能，从严规范禁渔秩序，建设有39个高清监控点位的渔政AI预警处置系统，结合县、乡、村三级网格监管体系，形成以人防为主、技防为辅的智能渔政监管执法体系。
9、持续恢复生猪产能，建立17个生猪产能调控基地，其中国家级基地6个，市级基地11个，全年出栏生猪95.5万头。
10、稳定发展蔬菜产业，新建蔬菜基地5.3万平方米，全年栽植蔬菜37.9万亩，产量57.9万吨。 |
1、重点抓好“五指印江”田园综合体建设，凤鸣黎明村农文旅融合园建设，云阳中药材现代农业产业园建设，红狮产业强镇建设；
2、按照五年行动实施方案，高质量推进“厕所革命”、垃圾污水治理、村容村貌提升等目标任务，加快建设美丽乡村。
3、总结推广农村“三变”改革试点经验，鼓励具备条件的乡镇全域推进，力争2023年农村“三变”改革试点覆盖70%以上涉农村（社区）。
4、做好新型农业经营主体示范引领和辅导员服务，新培育市县级专业合作社示范社和家庭农场示范场各10家。到2023年底，实现村均年经营收入达到25万元以上，全县集体经营性收入突破1.2亿元。
5、深入实施乡风文明“积分制”，实施乡村文明提升工程，推进移风易俗。加强法治教育，引导农民自觉遵守村规民约，建设“善治乡村”。
6、加快农村防疫、养老、教育、医疗等公共服务设施建设，不断缩小城乡差距，逐步实现农村现代生活。
7、用现代化理念引导农民适应新时代、接受新观念。大力实施高素质农民培育计划，计划培训高素质农民800人。推行“创业+技能”“创业+产业”的培训模式，培育120个农村致富带头人。
8、全面落实“十年禁渔”政策。创新执法模式，全面提升执法效能，从严规范禁渔秩序，建设有39个高清监控点位的渔政AI预警处置系统，结合县、乡、村三级网格监管体系，形成以人防为主、技防为辅的智能渔政监管执法体系。
9、持续恢复生猪产能，建立17个生猪产能调控基地，其中国家级基地6个，市级基地11个，全年出栏生猪95.5万头。
10、稳定发展蔬菜产业，新建蔬菜基地5.3万平方米，全年栽植蔬菜37.9万亩，产量57.9万吨。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计划全县实施柑橘种植保险 |
万亩 |
≥ |
13 |
14 |
7.69 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
计划全县实施粮油类灾害保险 |
万亩 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
计划全县实施生猪养殖（育肥）保险、能繁母猪死亡保险 |
万头 |
≥ |
28 |
28 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
计划全县实施中药材、脆李灾害保险 |
万亩 |
≥ |
4.5 |
4.5 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
粮食播种面积 |
万亩 |
≥ |
136.66 |
135.94 |
0.53 |
94.7 |
10 |
9.47 |
是 |
|
|
粮食产量 |
万吨 |
≥ |
42 |
41.11 |
2.12 |
78.8 |
10 |
7.88 |
是 |
|
|
强制免疫病种应免畜禽免疫密度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
完成补贴机具 |
台 |
≥ |
3000 |
3700 |
23.33 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
完成养殖环节病害生猪无害化处理、屠宰环节病害生猪及病害生猪产品猪的损失补贴和无害化处理 |
万头 |
≥ |
6 |
9 |
50 |
100 |
2 |
2 |
否 |
实现目标任务 |
|
新建和改造提升高标准农田 |
万亩 |
≥ |
1.5 |
5 |
233.33 |
100 |
2 |
2 |
否 |
实现目标任务 |
|
新培育家庭农场示范场 |
家 |
＝ |
10 |
20 |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 |
加大新培育家庭农场示范场培育 |
|
新培育市县级专业合作社示范社 |
家 |
＝ |
10 |
14 |
40 |
100 |
2 |
2 |
否 |
加大新培育市县级专业合作社示范社力度 |
|
引进优良种猪 |
头 |
≥ |
980 |
2285 |
133.16 |
100 |
2 |
2 |
否 |
加大引进优良种猪力度 |
|
资助贴息脱贫户（边缘户） |
户 |
≥ |
6000 |
9953 |
65.88 |
100 |
1 |
1 |
否 |
加大投入力度 |
|
强制免疫抗体合格率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
确保全县农产品检测合格率 |
% |
≥ |
98.5 |
98.6 |
0.1 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成时间 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
到2023年底，全县集体经营性收入 |
亿元 |
≥ |
1.2 |
1.89 |
57.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
实现目标任务 |
|
到2023年底，实现村均年经营收入 |
万元 |
≥ |
25 |
42.31 |
69.24 |
100 |
10 |
10 |
是 |
实现目标任务 |
|
“天生云阳”品牌群众知晓度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县耕地地力保护补贴 |
项目编码： |
50023523T000003630525 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
501-云阳县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
004-农业科 |
部门联系人： |
李茜 |
联系电话： |
19923239260 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
88,900,000.00 |
|
89,588,348.20 |
|
89,588,348.20 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
88,900,000.00 |
|
89,588,348.20 |
|
89,588,348.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
88,900,000.00 |
|
89,588,348.20 |
|
89,588,348.20 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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按照市级方案及时制定云阳县2023年耕地地力保护补贴实施方案，按程序审核、公示和发放，及时向市农业农村委报送相关材料，在市级规定时间内按时发放，做好政策宣传。 |
按照市级方案及时制定云阳县2023年耕地地力保护补贴实施方案，按程序审核、公示和发放，及时向市农业农村委报送相关材料，在市级规定时间内按时发放，做好政策宣传。 |
按照市级方案及时制定云阳县2023年耕地地力保护补贴实施方案，按程序审核、公示和发放，及时向市农业农村委报送相关材料，在市级规定时间内按时发放，做好政策宣传。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
耕地地力保护补贴发放 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
按市要求报送阶段性执行情况和总结材料 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
统一一般农户耕地地力保护补贴和种粮大户补贴资金审核和发放程序 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
制定耕地地力保护补贴实施方案符合市方案要求 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
补贴资金发放时间在市方案规定时限前 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
阶段性执行情况和总结材料报送时间在市方案规定时限前 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
按程序审核公示发放 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
种粮大户发展规模 |
|
定性 |
增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
耕地质量持续好转，有机质提升 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
农民对政策满意度，举报投诉处理满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效自评结果
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨榕 023-55181338
部门
