重庆市云阳县农业农村委员会（本级）

2023年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县农业农村委员会主要职能是：保证党的路线、方针、政策和县委、县政府的有关指示、决议在农业农村委的贯彻落实，并监督检查农业农村委的贯彻执行情况。负责本单位党的建设、政治文明、精神文明建设和思想政治工作。监督检查农业农村委党的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设。认真贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、方针、政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）单位构成

云阳县农业委员会内设行政机构15个：办公室、研究室、政策法规科、干部人事科、规划财务科、经营管理科、发展规划科、农产品质量监管科、生态环保科、科教信息科、种植管理科、养殖管理科、农田建设科、“五大件”办公室、统计办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计22477.75万元，支出总计22477.75万元。收支较上年决算数减少3910.06万元，下降14.82%，主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。

2. 收入情况。2023年度收入合计22477.75万元，较上年决算数减少3910.06万元，下降14.82%，主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。其中：财政拨款收入22477.75万元，占100%。

3. 支出情况。2023年度支出合计22477.75万元，较上年决算数减少3910.06万元，下降14.82%，主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。其中：基本支出892.50万元，占3.97%；项目支出21585.25万元，占96.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政不办结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22477.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3910.06万元，下降14.82%。主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入22477.75万元，较上年决算数减少3910.06万元，下降14.82%，主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。较年初预算数增加8350.69万元，增长59.11%，主要原因是财政追加项目款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出22477.75万元，较上年决算数减少3910.06万元，下降14.82%，主要原因是财政资金紧张，项目拨款较缓。较年初预算数增加8350.69万元，增长59.11%，主要原因是财政追加项目款。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因为财政不办理结转。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出181.86万元，占0.81%，较年初预算数增加24.82万元，增长15.80%，主要原因是公务员工资政策调整以及对准备期职业年金进行补缴等。

（2）卫生健康支出34.41万元，占0.15%，较年初预算数减少2.94万元，下降7.87%，主要原因是人员退休等。

（3）农林水支出22210.51万元，占98.81%，较年初预算数增加8328.81万元，增长60.00%，主要原因是追加项目款。

（4）住房保障支出50.97万元，占0.23%，较年初预算数无增减，主要原因是合理进行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出892.50万元。其中：人员经费741.36万元，较上年决算数增加53.86万元，增长7.83%，主要原因是一是调整艰边津贴；二是清算公务员政策衔接资金、年度考核奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费151.14万元，较上年决算数增加68.64万元，增长83.20%，主要原因是用公用经费弥补了残疾人就业保障金等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.10万元，较年初预算数减少1.90万元，下降21.11%，主要原因是我单位厉行节约，合理控制三公经费。较上年支出数减少2.00万元，下降21.98%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数持平，主要原因是均未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是未购置新车辆。

公务车运行维护费4.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降18.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.45万元，增长539.06%，主要原因是我委与下属直属事业单位为联合办公，实际县农业农村委公务车运行维护费汇总并未超过上年数。

公务接待费3.01万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降24.75%，主要原因是我委厉行节约，减少公务接待费开支。较上年支出数减少5.45万元，下降64.42%，主要原因是我委厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待42批次323人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费93.27元，车均购置费0万元，车均维护费4.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出1.98万元，较上年决算数减少1.36万元，下降40.72%，主要原因是减少会议支出。本年度培训费支出20.85万元，较上年决算数减少331.34万元，下降94.08%，主要原因是农民培训项目等拨款较缓等。

（二）机关运行经费情况说明。2023年度本单位机关运行经费支出151.14万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加68.64万元，增长83.20%，主要原因是用公用经费弥补了残疾人就业保障金等费用。

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2023年度本单位政府采购支出总额1083.26万元，其中：政府采购货物支出70.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1012.31万元。授予中小企业合同金额709.46万元，占政府采购支出总额65.49%，其中：授予小微企业合同金额354.06万元，占政府采购支出总额的32.68 %。主要用于采购农药种子、肥料、农产品检测抽样、第三次土壤普查等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

云阳县农业农村委员会高度重视预算绩效管理工作，一是结合预算编制分工、落实绩效目标编制、加强预算绩效编制的审核、健全内部机制、确保各项业务工作按质完成；二是认真编制每个项目预算目标、对于阶段性项目、常年性项目，还编制了中期规划绩效目标；三是根据年度目标责任制和各类项目，逐项细化落实到各科室；四是根据以前年度项目执行情况、项目规划、项目报告等已有成果，使绩效目标更加科学合理。根据预算绩效管理要求，2023年本单位对84个项目开展了绩效自评，涉及项目资金21,585.25万元。

（二）部门绩效自评结果

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨榕 023-55181338