云阳县普安恐龙化石管理委员会(本级)

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县普安恐龙化石管理委员会（本级）主要职能职责是：

1.负责拟定并组织实施普安恐龙地质公园发展规划和年度工作计划，组织编制古生物地质遗迹保护规划和地质公园总体规划，并依照规划进行建设管理、保护开发。

2.贯彻执行国家、地方有关地质公园建设管理法律法规及政策，负责宣传贯彻执行古生物化石等地质遗迹保护管理相关法律法规及政策，协助、配合有关部门做好古生物化石等地质遗迹的保护与管理，加强巡查，协同有关部门依法查处盗挖、倒卖古生物化石等地质遗迹资源的违法行为。

3.负责开展普安恐龙地质公园内古生物化石等地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，依法保护地质公园内自然环境。

4.配合国土资源主管部门做好园区内古生物化石发掘、资源调查、保护研究工作，配合做好古生物化石遗迹项目建设资金筹措和管理使用，积极申报国家级重点保护古生物化石集中出产地。

5.挖掘地质公园科学内涵，加强地质公园导游人员的培训，组织开展科研、科普教育活动，普及地球科学知识，促进公众科学素质提高。

6.依托普安丰富的古生物化石地质遗迹资源，开展旅游活动，促进地方经济与社会可持续发展。

7.制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动，监督在地质公园内经批准开展的科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为。

8.负责地质公园旅游资源开发，做好景区建设管理，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。

9.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置

我单位为县政府派出机构，内设综合处、资源开发处、应急管理处3个职能科室, 下设云阳县恐龙化石科考研学院事业单位，独立决算编制。从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县恐龙化石科考研学院。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计20989.25万元，支出总计20989.25万元。收支较上年决算数减少27775.98万元，下降57.0%，主要原因是减少申请债券资金、财政预算资金等资金来源，用于普安现场施工项目建设。

2.收入情况。2023年度收入合计20989.25万元，较上年决算数减少27775.98万元，下降57.0%，主要原因是减少申请债券资金、财政预算资金等资金来源，用于普安现场施工项目建设。其中：财政拨款收入20989.25万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计20989.25万元，较上年决算数减少27775.98万元，下降57.0%，主要原因是减少申请债券资金、财政预算资金等资金来源，用于普安现场施工项目建设。其中：基本支出162.33万元，占0.8%；项目支出20826.93万元，占99.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20989.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少27775.98万元，下降57.0%。主要原因是减少申请债券资金、财政预算资金等资金来源，用于普安现场施工项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入211.25万元，较上年决算数增加23.86万元，增长12.7%。主要原因是职工准备期职业年金清缴36.17万元，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加87.38万元，增长70.5%。主要原因是职工准备期职业年金清缴36.17万元，一般公共预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出211.25万元，较上年决算数增加23.86万元，增长12.7%。主要原因是职工准备期职业年金清缴36.17万元，一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加87.38万元，增长70.5%。主要原因是职工准备期职业年金清缴36.17万元，一般公共预算财政拨款支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）文化旅游体育与传媒支出150.02万元，占71.0%，较年初预算数增加51.88万元，增长52.9%，主要原因是一、四、五、弃土场区土地租金和安防经费两个项目资金未在年初预算体现。

（2）社会保障与就业支出48.49万元，占23.0%，较年初预算数增加35.57万元，增长275.3%，主要原因是决算涉及到职工准备期职业年金缴纳，金额较大。

（3）卫生健康支出4.77万元，占2.3%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是人员增减变动。

（4）住房保障支出7.97万元，占3.8%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是人员增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出162.33万元。其中：人员经费135.22万元，较上年决算数增加55.18万元，增长69.0%，主要原因是职工准备期职业年金清缴36.17万元，一般公共预算财政拨款支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费27.11万元，较上年决算数减少1.41万元，下降4.9%，主要原因是厉行节约，减少日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入20778万元，较上年决算数减少27799.84万元，下降57.2%，主要原因是减少申请债券资金、财政预算资金等资金来源，用于普安现场施工项目建设。本年支出20778万元，较上年决算数减少27799.84万元，下降57.2%，主要原因是减少申请债券资金、财政预算资金等资金来源，用于普安现场施工项目建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数减少4.84万元，下降84.9%，主要原因是公用经费压缩，所有支出以节约出发。较上年支出数减少2.7万元，下降75.8%，主要原因是本年度节约开支经费减少支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无需出国(境)相关业务。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.55万元，主要用于公务车维修、油料费、车辆年检及保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少4.45万元，下降89.0%，主要原因是公务车老化，多部位出现问题，使用频率降低，公车维护和运行费减少。较上年支出数减少2.29万元，下降80.6%，主要原因是公务车老化，多部位出现问题，使用频率降低，公车维护和运行费减少。

公务接待费0.31万元，主要用于恐龙地质公园招商引资项目招商接待费用。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降55.7%，主要原因是公务接待大部分由下属公司进行，接待次数减少，接待费减少。较上年支出数减少0.41万元，下降57.0%，主要原因是公务接待大部分由下属公司进行，接待次数减少，接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费60.48元，车均购置费0万元，车均维护费0.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.19万元，较上年决算数减少0.01万元，下降5.0%，主要原因是2023年多数开展线上会议，相关经费减少。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少0.49万元，下降84.5%，主要原因是2023年职工专项学习培训减少，党员远程教育培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度我单位机关运行经费支出27.11万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、工会经费、差旅费、公务接待费、会议费、税金及附加费、培训费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少1.41万元，下降4.9%，主要原因节约开支，资料打印等办公费及广告印刷费减少，需要委托外单位办理的业务量减少导致的委托业务费减少，劳务费的减少等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金20826.93万元。从自评情况来看，项目的产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都得到了较好的落实，整体情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标。

我单位对一、四、五、弃土场土地租金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，绩效评价发现根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，一、四、五、弃土场土地租金的下达基本实现了利用租用土地对地质公园内恐龙化石地质遗迹的有效开发，实现了地质遗迹资源的可持续利用，极大地提高了科研科普和生态建设的活力。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是租用了化石发掘临时用地面积269亩，二是按照2604元/亩的价格支付租地群众土地租金，合理规划和布局，做到有效保护和合理开发利用，三是挖掘恐龙化石数量达到近10000件，四是维护世界级恐龙化石群的生态环境及用地安全。下一步将逐步增加对租用土地的保护投入，并提高土地利用率，减少运行成本。

2023年度二级项目绩效自评表

    （二）单位绩效评价情况

单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167707。