云阳县国营长江林场

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县国营长江林场属公益一类事业单位，隶属于云阳县林业局。主要职责：森林资源的管理与保护；森林资源培育；森林火灾的预防和扑救；森林病虫害的监测和防治；林业先进科技成果推广；协助主管部门对辖区内破坏森林资源的违法行为进行调查处理。

（二）机构设置

我场场部机关现设行政办、计划财务室、党建办、防火办、病防办、天保办六个职能办公室，下设三坝、老城、栖霞、水磨、新津、故陵、红狮、龙洞八个管护站。根据履职情况，我场现有事业编制47名，其中领导职数1正2副，专业技术人员18人，工勤人员26人，管理人员2人。2023年，我场新进职工1人，退休4人，共有职工42人，比上年减少3人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1188.58万元，支出总计1188.58万元。收支较上年决算数减少168.91万元，下降12.4%，主要原因一是本年度在职转退休4人，新进职工1人，减少人员经费收支22.94万元，减少公用经费收支13.95万元；二是2023年无年初结转结余，2022年年初结转结余130.83万元，其中人员经费127.09万元，公用经费3.74万元； 三是较2022年度减少项目经费收支1.19万元，故2023年度收支减少共计168.91万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1188.58万元，较上年决算数减少168.91万元，下降12.4%，主要原因一是本年度在职转退休4人，新进职工1人，减少人员经费收入22.94万元，减少公用经费收入13.95万元；二是2023年无年初结转结余，2022年有年初结转结余130.83万元,其中人员经费127.09万元，公用经费3.74万元；三是较2022年度减少项目经费收入1.19万元，故2023年度财政收入减少共计168.91万元。其中：财政拨款收入1188.58万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1188.58万元，较上年决算数减少168.91万元，下降12.4%，主要原因一是我单位本年度在职转退休4人， 减少人员经费支出22.94万元，减少公用经费支出13.95万元；二是2023年无年初结转结余，2022年年初结转结余130.83万元，其中人员经费支出127.09万元，公用经费支出3.74万元，三是较2022年度减少项目经费支出1.19万元，四是按照上级厉行节约，压缩开支的要求，严审费用支出。故2023年度财政支出减少共计168.91万元。其中：基本支出1169.68万元，占98.4%；项目支出18.91万元，占1.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1188.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少168.91万元，下降12.4%。主要原因一是本年度在职转退休4人，新进职工1人，减少人员经费收支22.94万元，减少公用经费收支13.95万元；二是2023年无年初结转结余，2022年有年初结转结余130.83万元,其中人员经费127.09万元，公用经费3.74万元；三是较2022年度减少项目经费收支1.19万元，故2023年度收支减少共计168.91万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1188.58万元，较上年决算数减少168.91万元，下降12.4%。主要原因一是我单位本年度在职转退休4人，新进职工1人，减少人员经费收入22.94万元，减少公用经费收入13.95万元；二是2023年无年初结转结余，2022年有年初结转结余130.83万元，其中人员经费127.09万元，公用经费3.74万元，三是2023年较2022年度减少项目经费收入1.19万元。较年初预算数增加9.44万元，增长0.8%。主要原因一是增加2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资资金项目结转9.91万元；二是2023年度在职转退休4人，新进职工1人，进行了人员经费和公用经费清算，调减收入0.47万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1188.58万元，较上年决算数减少168.91万元，下降12.4%。主要原因一是我单位本年度在职转退休4人，新进职工1人，按照上级要求厉行节约，减少人员经费支出22.94万元，减少公用经费支出13.95万元；二是2023年无年初结转结余，2022年年初结转结余130.83万元，其中人员经费支出127.09万元，公用经费支出3.74万元，三是较2022年度减少项目经费支出1.19万元，故2023年度财政支出减少共计168.91万元。较年初预算数增加9.44万元，增长0.8%。主要原因一是增加2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资资金项目结转9.91万元；二是2023年度退休4人，新进职工1人，减少支出0.47万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出313.77万元，占26.4%，较年初预算数减少1.05万元，下降0.3%，主要原因是我场于2023年1月、4月、6月、11月退休 4人，10月下旬新进职工1人，财政对人员工资待遇进行了清算。

（2）卫生健康支出63.15万元，占5.3%，较年初预算数减少2.58万元，下降3.9%，主要原因是我场于2023年1月、4月、6月、11月退休 4人，10月下旬新进职工1人，财政对人员工资待遇进行了清算。

（3）农林水支出754.75万元，占63.5%，较年初预算数增加3.17万元，增长0.4%，主要原因一是在职职工减少4人，新进职工1人，退休职工去世1人，财政对人员经费、公用经费以及对个人和家庭的补助进行了清算。

（4）住房保障支出47.01万元，占3.9%，较年初预算数无增减，主要原因是2023年度我场职工住房公积金缴存无调整，财政保障的住房公积金已全部支付。

（5）灾害防治及应急管理支出9.91万元，占0.8%，较年初预算数增加9.91万元，增长100.0%，此项目是2023年度年中增加的预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1169.68万元。其中：人员经费1054万元，较上年决算数减少150.03万元，下降12.5%，主要原因一是我单位本年度退休4人，减少人员经费支出22.94万元；二是2023年无年初结转结余的人员经费，而2022年有年初结转2021年人员经费127.09万元。人员经费用途主要包括基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位退休职工休养费支出、事业单位医疗支出（医疗保险支出和医保垫底资金）、住房公积金支出、在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出等。公用经费115.68万元，较上年决算数减少17.68万元，下降13.3%，主要原因一是我单位本年度退休4人，减少了差旅费、水电费等相关支出；二是按照上级要求厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括我单位日常运行的办公费、差旅费、维修费、培训费、物业管理费、食堂支出、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.59万元，较年初预算数减少1.91万元，下降34.7%，主要原因一是公务用车为新购，维护成本较低；二是按照上级要求，厉行节约，严格审批，压缩开支。较上年支出数减少26.73万元，下降88.2%，主要原因一是原公务用车老化严重，2022年上半年维护成本高， 二是2022年下半年新购公务用车1辆，支出25.82万元，2023年未购买公务用车，无相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无需出国(境)相关业务。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未新购公务用车。较上年支出数减少25.82万元，下降100.0%，主要原因是2023年度未新购公务用车。

公务车运行维护费3.59万元，主要用于森林防火督查、松材线虫除治检查、林业项目监管等工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降28.2%，主要原因是按照上级要求强化车辆管理，严格使用审批，厉行节约、减少开支。较上年支出数减少0.91万元，下降20.2%，主要原因是主要原因是按照上级要求强化车辆管理，严格使用审批，厉行节约、减少开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是强化管理，严格按照公务接待费标准使用审批。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2022年、2023年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位2022年度、2023年度均无会议费支出。本年度培训费支出2.6万元，较上年决算数减少0.34万元，下降11.6%，主要原因是我单位培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金18.91万元。从自评情况来看，项目的产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都得到了较好的落实，整体情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标。

2023年度二级项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167707。