云阳县国有江南林场

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县国有江南林场属于公益一类事业单位，主要职责任务是：森林资源管理与保护；森林资源培育；森林火灾的预防和扑救；森林病虫害的监测和防治；林业先进科技成果推广；协助主管部门对辖区内破坏森林资源的违法行为进行调查处理。

（二）机构设置

根据履职情况，江南林场事业编制16人，其中领导职务职数一正一副。江南林场2023年共有在职职工13人，其中专业技术人员9人，工勤人员4人。退休人员16人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计341.16万元，支出总计341.16万元。收支较上年决算数减少22.55万元，减少6.2%，主要原因是2023年的项目减少，退休人员减少，抚恤金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计341.16万元，较上年决算数减少22.55万元，减少6.2%，主要原因是2023年项目减少。其中：财政拨款收入341.16万元，占100.o%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计341.16万元，较上年决算数减少22.55万元，减少6.2%，主要原因是2023年项目减少退休人员减少，抚恤金减少。其中：基本支出326.04万元，占96.0%；项目支出15.12万元，占4.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计341.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少22.55万元，增长6.2%。主要原因是：2023年项目减少，退休人员减少，抚恤金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入341.16万元，较上年决算数减少22.55万元，减少6.2%。主要原因是2023年项目减少。较年初预算数增加6.68万元，增长2.0%。主要原因是项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出326.04万元，较上年决算数减少22.55万元，减少6.2%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加6.68万元，增长2.0%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

4.比较情况。本局2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出64.47万元，占18.9%，较年初预算数减少3.71万元，增长5.4%，主要原因是社会保险费基数调低，社会保险费减少。

（2）卫生健康支出17.19万元，占5.04%，较年初预算数减少0.5万元，主要原因是社会保险基数调低，医疗保险费减少。

（3）农林水支出244.97万元，占71.8%，较年初预算数增加10.94万元，主要原因是：项目支出增加。

（4）住房保障支出14.53万元，占4.3%，较年初预算数无增减，主要原因是：住房公积金无调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出326.04万元。其中：人员经费288.33万元，较上年决算数减少37.71万元，减少12.0%，主要原因是：退休人员减少，抚恤金减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出242.34万元，生活补助42.59万元，医疗补助3.4万元。公用经费37.71万元，较上年决算数减少3.21万元，下降9.0%。减少原因：按照上级要求，履行节约，打紧开支。用途主要包括办公费7万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费2.42万元、物业管理费1万元、差旅费5.14万元、维护费1万元、培训费1.93万元、工会经费1.24万元、福利费3.98万元、公务车运行服务费4.5万元、其他商品服务支出8万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.5 万元，较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是：按照上级要求，履行节约，打紧开支。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：按照上级要求，履行节约，打紧开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本局因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无需出国(境)相关业务。

公务车购置费0万元，主要用于2023年我单位未购入车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是：2023年我单位未购入车辆。较上年支出数无增减，主要原因是：2022年、2023年我单位未购入车辆。

公务车运行维护费4.5万元，主要用于汽车的油费、过路费、维修费费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是按照上级要求，履行节约，打紧开支。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照上级要求，履行节约，打紧开支。

公务接待费0万元，主要用于接待2023年我单位无接待。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是2023年我单位无接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年、2023年我单位无接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年我单位无会议费。本年度培训费支出1.93万元，较上年决算数增加1.08万元，增长127.0%，主要原因是2023年培训次数增加，又增加了技术工人的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出37.71万元，机关运行经费主要用于开支：办公费7万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费2.43万元、物业费1万元、差旅费5.14万元、维修维护费1万元、培训费1.93万元、工会经费1.24万元、福利费3.97万元、汽车运行费4.5万元，其他商品服务支出8万元。机关运行经费较上年支出数减少3.21万元，下降8.0%，主要原因按照上级要求，履行节约，打紧开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金15.12万元。从自评情况来看，项目的产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都得到了较好的落实，整体情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标。

2023年度二级项目绩效自评表

    （二）单位绩效评价情况

    未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167707。