云阳县林木种子站

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县林木种子站服务于林木种子和种苗，促进林业可持续发展。主要职能职责包括林木种子种苗质量监督管理；种子种苗生产、经营许可检查和监督；林木种子资源保护和管理；协助主管部门开展林木种子种苗违法行为调查工作。

（二）机构设置

云阳县林木种子站为公益一类事业单位，核定事业编制4名，其中领导职数1正1副，实有在职人员3名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计83.57万元，支出总计83.57万元。收支较上年决算数增加7.95万元，增长10.5%，主要原因是年度人员工资社保调整人员经费增多收支增多。

2.收入情况。2023年度收入合计83.57万元，较上年决算数增加7.95万元，增长10.5%，主要原因是本年度人员工资社保调整人员经费增多收入增多。其中：财政拨款收入83.57万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计83.57万元，较上年决算数增加7.95万元，增长10.5%，主要原因是本年度人员工资社保调整人员经费增多支出增多。其中：基本支出83.57万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计83.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.95万元，增长10.5%。主要原因是本年度人员工资社保调整人员经费增多收、支增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入83.57万元，较上年决算数增加7.95万元，增长10.5%。主要原因是本年度人员工资社保调整人员经费增多收入增多。较年初预算数减少6.47万元，下降7.2%。主要原因是本年度节约开支机关运行办公经费减少支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出83.57万元，较上年决算数增加7.95万元，增长10.5%。主要原因是本年度人员工资社保调整人员经费增多支出增多。较年初预算数减少6.47万元，下降7.2%。主要原因是本年度节约开支机关运行办公经费减少支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年财政全额收回了结转结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出10.47万元，占12.5%，较年初预算数减少0.11万元，下降1.0%，主要原因是人员增减变动。

（2）卫生健康支出3.98万元，占4.8%，较年初预算数减少0.07万元，下降1.3%，主要原因是人员增减变动。

（3）农林水支出62.67万元，占75.0%，较年初预算数减少6.28万元，下降9.1%，主要原因是人员增减变动。

（4）住房保障支出6.46万元，占7.7%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金缴纳基数无变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出83.57万元。其中：人员经费73.01万元，较上年决算数增加11.7万元，增长19.1%，主要原因是本年度人员工资社保调整人员经费增多支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费10.56万元，较上年决算数减少3.75万元，下降26.2%，主要原因是本年度公务接待项目检查工作减少支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.72万元，较年初预算数减少1.23万元，下降63.1%，主要原因是本年度节约开支机关运行办公经费减少支出减少。较上年支出数减少0.43万元，下降37.4%，主要原因是本年度公务接待项目检查工作减少支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无需出国(境)相关业务。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降100.0%，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。

公务接待费0.72万元，主要用于接待市级及各区县林业部门工作调研、市级项目检查验收、相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降37.4%，主要原因是本年度节约开支机关运行接待经费减少支出减少。较上年支出数减少0.43万元，下降37.4%，主要原因是本年度公务接待项目检查工作减少支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.51元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是因单位合署办公，会议费在机关本级列支。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有职工参加培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出10.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、宣传费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少3.75万元，下降26.2%，主要原因是本年度节约开支机关运行办公经费减少支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位无项目资金，未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167707。