云阳县经济和信息化委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。云阳县经济和信息信息化委员会（挂云阳县科学技术局牌子）主要职责是：

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作以及科学技术的方针、政策，法律、法规和规章；研究起草本县工业和信息化工作、科学管理的政策并组织实施；贯彻实施创新驱动发展战略；负责全县科学技术进步及普及的宏观管理和统筹协调。

2.拟订本县工业和信息化有关的产业政策，拟订科技创新基地建设规划、工业和信息化生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施。

3.负责本县权限内工业企业技术改造项目核准和备案，负责各类财政专项资金的使用安排；规划和实施本县重大工业和信息化建设项目；负责工业和信息化项目招商工作；负责军民融合发展日常事务工作。

4.监测分析本县工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责本县年度工业调控目标制定及落实；负责对经济运行要素（煤、电、气）和重要物资的平衡调度；负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作。

5.负责编制县级科技项目规划并监督实施，牵头组织实施技术攻关和成果应用示范；指导本县企业技术创新、技术引进和技术改造；负责科技创新服务机构的认定和管理工作；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

6.指导协调本县工业经济结构调整和产业布局调整；负责指导本县特色工业园区、乡镇工业小区的规划和建设；负责中小企业发展服务体系建设及创新创业工作；负责本县微型企业培育发展工作。

7.负责本县电力、天然气、成品油、液化石油气、醇基燃料管理工作；参与组织协调工业环境保护；负责监测工业能源运行情况；实施乡镇燃气经营企业、压缩天然气汽车加气站燃气经营许可，新建、改动天然气设施审批，燃气燃烧器具安装、维修企业资质审批。

8.负责统筹推进本县工业领域信息化工作；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理；负责本县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作；组织协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，负责指导和协调信息安全防范工作。

9.依法负责本县无线电（频率资源）监督管理和协调工作；负责本县无线电管理行政执法、监督，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制。

10.负责机关和所属企业人力资源管理工作；负责机关及所属企业干部和职工的教育、培训工作和人事档案工作；负责所属企业专业技术职称和专业技术人员管理；组织科技培训、对外科技交流与合作；负责科技人才队伍建设和外国专家管理工作。

11.指导本县工业企业的安全生产工作；负责民用船舶制造业生产安全监督管理；负责城镇天然气经营、输配安全生产监督管理；负责成品油、液化石油气、醇基燃料的日常安全生产监督管理；负责民用爆炸物品生产、经营、储存、销售的安全监督管理。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。根据县委、县政府批准的《云阳县经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，本部门内设办公室、组织人事科、经济运行科、规划投资科（行政审批科）、能源生态科、财务科、企业服务科、工业信息科、应急管理科、招商科、科技管理科、科技发展科等12个机构。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县经济和信息化委员会机关、云阳县工业和信息化综合执法支队、云阳县能源监测调度中心、云阳县科技创新服务中心等4个二级预算单位，其中：云阳县工业和信息化综合执法支队、云阳县能源监测调度中心、云阳县科技创新服务中心为3个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3162.94万元，支出总计3162.94万元。收支较上年决算数增加1301.93万元、增长70%，主要原因是增加千亿工业高质量发展费用、重大新产品研发补助、渝东北检验检测中心科研经费等项目。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3149.24万元，较上年决算数增加1288.23万元，增长69.2%，主要原因是本年项目资金增加。其中：财政拨款收入3149.24万元，占100%。此外，年初结转和结余13.70万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3162.94万元，较上年决算数增加1315.93万元，增长71.2%，主要原因是本年项目支出增加。其中：基本支出1123.39万元，占35.5%；项目支出2039.55万元，占64.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少14.00万元，下降100%，主要原因是2021年度决算报表实行零结转制度，2021年未使用指标一律收回，不再结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3162.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1301.93万元，增长70%。主要原因是增加千亿工业高质量发展费用、重大新产品研发补助、渝东北检验检测中心科研经费等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3149.24万元，较上年决算数增加1412.45万元，增长81.3%。主要原因是本年项目增加。较年初预算数增加2064.98万元，增长190.5%。主要原因是年中增加工业和信息化专项资金、千亿工业高质量发展费用、重大新产品研发补助、渝东北检验检测中心科研经费等项目。此外，年初财政拨款结转和结余13.70万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3162.94万元，较上年决算数增加1440.15万元，增长83.6%。主要原因是本年项目支出增加。较年初预算数增加2039.86万元，增长181.6%。主要原因是增加工业和信息化专项资金、千亿工业高质量发展费用、重大新产品研发补助渝东北检验检测中心科研经费等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少14.00万元，下降100%，主要原因是2021年度决算报表实行零结转制度，2021年未使用指标一律收回，不再结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1986.08万元，占62.8%，较年初预算数增加1926.66万元，增长3242.4%，主要原因是增加工业和信息化专项资金、千亿工业高质量发展费用、重大新产品研发补助渝东北检验检测中心科研经费等项目资金。

（2）社会保障与就业支出255.67万元，占8.1%，较年初预算数增加55.96万元，增长28 %，主要原因是年中追加丧葬抚恤金和退休人员健康休养费等。

（3）卫生健康支出52.66万元，占1.7%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.1%，主要原因是年中人员变动调整保险缴费。

（4）资源勘探信息等支出827.93万元，占26.2%，较年初预算数增加57.42万元，增长7.5%，主要原因是年中追加增加千亿工业高质量发展推进会及2020建筑产业现代化发展高峰论坛工作经费、千亿工业高质量发展第一期服务能力培训工作经费和增人增资及目标绩效等。

（5）住房保障支出40.59万元，占1.3%，较年初预算数减少0.26万元，下降0.6%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1123.39万元。其中：人员经费923.16万元，较上年决算数增加7.03万元，增长0.8%，主要原因是人员工资调资、追加退休人员死亡抚恤金及丧葬费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助。公用经费200.24万元，较上年减少14.15万元，下降6.6%。主要原因主要是人员减少2人导致减少了办公费、差旅费等支出等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计17.61万元，较年初预算数减少9.39万元，下降34.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.31万元，下降26.4%，主要原因是强化了公车运行管理、严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少了支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费13.12万元，主要用于行业安全检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降12.5%，主要原因是严格落实公车管理规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.11万元，下降0.8%，主要原因是加大公车运行维护管理力度。

公务接待费4.49万元，主要用于招商接待和接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.51万元，下降62.6%，主要原因是严格控制各类公务接待减少支出。较上年支出数减少6.2万元，下降58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待132批次398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费112.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出30.86万元，较上年决算数增加28.83万元，增长1420.2%，主要原因是增加千亿工业高质量发展推进会及2020建筑产业现代化发展高峰论坛工作经费。本年度培训费支出5.54万元，较上年决算数增加5.28万元，增长2030.8%，主要原因是增加千亿工业高质量发展第一期服务能力培训工作经费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出200.24万元，机关运行经费主要用于办公费10.74万元、邮电费15.68万元、差旅费72.66万元、劳务费8.25万元、公务接待费4.49万元、公务用车运行维护费13.12万元、工会经费15.26万元、其他商品服务支出19.55万元。机关运行经费较上年决算数减少14.15万元，下降6.6%，主要原因人员减少，运行支出成本减少等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体绩效和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金2142.37万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

重大新产品研发成本补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为375.22万元，执行数为375.22万元，完成预算的100%。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128601。