重庆市云阳县机关事务服务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县机关事务的服务、保障工作；承担党政机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作；负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作；负责管理云阳县后勤服务中心。

（二）机构设置

县机关事务中心设5个内设科室和一个管理的下属单位：分别是办公室、办公用房科、公务车辆科、节能工作科、服务接待科等科室，下设云阳县后勤服务中心（副科级）1个事业单位。机构人员情况。云阳县机关事务中心现有在职人员20人其中：县机关事务中心实有11人，县后勤服务中心实有9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2599.90万元，支出总计2599.90万元。收支较上年决算数增加864.91万元，增长49.85%，主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人员增加，以及增加县四大家八楼会议室装修、人武部电梯安装、专项接待；年度中预算调整追加了项目经费、增人调资和职业年金清缴数据，其中：云阳财行〔2023〕60号下达后勤保障运行经费499.39万元等，云阳财预〔2023〕19号下达职业年金2.9万元，云阳财预〔2023〕43号、44号、53号、65号追加清算人员基础绩效奖、规范性津补贴等人员经费5.68万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2599.90万元，较上年决算数增加864.91万元，增长49.85%，主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人员增加，以及增加县四大家八楼会议室装修、人武部电梯安装、专项接待；年度中预算调整追加了项目经费、增人调资和职业年金清缴数据，其中：云阳财行〔2023〕60号下达后勤保障运行经费499.39万元等，云阳财预〔2023〕19号下达职业年金2.9万元，云阳财预〔2023〕43号、44号、53号、65号追加清算人员基础绩效奖、规范性津补贴等人员经费5.68万元。其中：财政拨款收入2599.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2599.90万元，较上年决算数增加864.91万元，增长49.85%，主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人员增加，以及增加县四大家八楼会议室装修、人武部电梯安装、专项接待等。年度中预算调整追加了项目经费、增人调资和职业年金清缴数据，其中：云阳财行〔2023〕60号下达后勤保障运行经费499.39万元等，云阳财预〔2023〕19号下达职业年金2.9万元，云阳财预〔2023〕43号、44号、53号、65号追加清算人员基础绩效奖、规范性津补贴等人员经费5.68万元。

其中：基本支出435.04万元，占16.73%；项目支出2164.86万元，占83.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2599.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加864.91万元，增长49.85%。主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人员增加，以及增加县四大家八楼会议室装修、人武部电梯安装、专项接待等。年度中预算调整追加了项目经费、增人调资和职业年金清缴数据，其中：云阳财行〔2023〕60号下达后勤保障运行经费499.39万元等，云阳财预〔2023〕19号下达职业年金2.9万元，云阳财预〔2023〕43号、44号、53号、65号追加清算人员基础绩效奖、规范性津补贴等人员经费5.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2599.90万元，较上年决算数增加864.91万元，增长49.85%。主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人员增加，以及增加县四大家八楼会议室装修、人武部电梯安装、专项接待等。年度中预算调整追加了项目经费、增人调资和职业年金清缴数据，其中：云阳财行〔2023〕60号下达后勤保障运行经费499.39万元等，云阳财预〔2023〕19号下达职业年金2.9万元，云阳财预〔2023〕43号、44号、53号、65号追加清算人员基础绩效奖、规范性津补贴等人员经费5.68万元。

较年初预算数增加2197.54万元，增长546.16%。主要原因是年初财力不足，没有安排跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2599.90万元，较上年决算数增加864.91万元，增长49.85%。主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人员增加，以及增加县四大家八楼会议室装修、人武部电梯安装、专项接待等。年度中预算调整追加了项目经费、增人调资和职业年金清缴数据，其中：云阳财行〔2023〕60号下达后勤保障运行经费499.39万元等，云阳财预〔2023〕19号下达职业年金2.9万元，云阳财预〔2023〕43号、44号、53号、65号追加清算人员基础绩效奖、规范性津补贴等人员经费5.68万元。较年初预算数增加2197.54万元，增长546.16%。主要原因是年初财力不足，年初只安排了人员经费及办公费，没有安排跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等项目运行经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2505.69万元，占96.38%，较年初预算数增加2184.32万元，增长679.69%，主要原因是年初财力不足，没有安排跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。

（2）社会保障与就业支出53.49万元，占2.06%，较年初预算数增加12.02万元，增长28.98%，主要原因是人员增加及政策性调资基数调整。

（3）卫生健康支出17.69万元，占0.68%，较年初预算数增加0.44万元，增长2.55%，主要原因是人员增加及政策性调资基数调整。

（4）住房保障支出23.04万元，占0.89%，较年初预算数增加0.77万元，增长3.46%，主要原因是人员增加及政策性调资基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出435.04万元。其中：人员经费346.58万元，较上年决算数增加38.27万元，增长12.41%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资76.23万元、津贴补贴40.68万元、奖金53.53万元、绩效工资80.80万元、社会保障缴66.76万元、住房公积金23.04万元、医疗费3.04万元、对个人和家庭的补助2.50万元。

公用经费88.46万元，较上年决算数增加18.32万元，增长26.12%，主要原因是科目调剂。公用经费用途主要包括办公费8.30万元、印刷费1.36万元，水费3.47万元、电费7.70万元、邮电费2.24万元、物业管理费4.37万元，差旅费11.85万元，维修（护）费3.32，会议费1万元，培训费0.78万元、接待费2.99万元，劳务费0.57万元，工会4.41万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费18.50万元，交通费9.98万元、维修费其他商品和服务支出5.18万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计396.85万元，较年初预算数增加359.38万元，增长959.11%，主要原因一是年初财力不足，没有安排跨部门集中用车平台运行费用及公务接待费用。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少39.16万元，下降100.00%，主要原因是上年新购置公务用车2辆。

公务车运行维护费118.50万元，主要用于跨部门集中用车平台支出；主要保障县属部门中的参改单位执行重大自然灾害、抢险救灾、事故灾难、公共卫生事件、社会安全、突发事件处置等不可预测的特殊任务；全县组织召开的重要会议、举办的重大活动，涉及保密、安全特殊专项公务活动，上级党政机关安排或布置的临时性、紧急性工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）费用支出。费用支出较年初预算数增加98.50万元，增长492.50%，主要原因是年初财力不足，没有安排跨部门集中用车平台运行费用。较上年支出数减少20.32万元，下降14.64%，主要原因厉行节约及增加新车减少了车辆维修护理费。

公务接待费278.35万元，主要用于一是接待副省（部）级及以上领导和曾经担任过这些职务的老同志；二是中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类调研、检查、视察团（级）；三是市委、市人大、市政府、市政协组织的综合检查、视察团（组）；四是地、市、州、区（县）党委、人大、政府、政协主要领导及其带队的党政代表团。五是县“四大家”主要领导交办的其他接待任务。费用支出较年初预算数增加260.88万元，增长1493.30%，主要原因是年初财力不足，没有安排公务接待项目经费。

较上年支出数减少0.34万元，下降0.12%，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待456批次15100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费184.34元，车均购置费0万元，车均维护费3.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.21万元，较上年决算数减少20.62万元，下降66.88%，主要原因是减少会议场次。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数减少8.95万元，下降91.98%，主要原因是减少了培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.30万元，机关运行经费主要用于开支机关公用经费用途主要包括办公费3.17万元、印刷费0.6万元，水费2.18万元、电费3.03万元、邮电费1.99万元、物业管理费2.86万元，差旅费6.72万元，维修（护）费3.25万元，会议费1万元，培训费0.78万元、接待费2万元，劳务费0.04万元，工会0.70万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费5万元，交通费9.98万元、维修费其他商品和服务支出4.97万元。主要原因是物价上涨和科目调整。机关运行经费较上年支出数增加15.87万元，增长47.47%，主要原因是科目调剂。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车31辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2164.86万元，做到了费用使用精简节约，做到了严格预算管理，严格预算支出，做到了践行制度规定、规范财务管理。

部门整体绩效自评表样

我单位对节能改造工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分93分，评价等次为优，该项目绩效完成情况整体较好。评价结果如下：

    （二）部门绩效评价情况

    部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐晓红，023-55128738