一、单位基本情况

（一）单位组成情况。云阳县公路局为县政府组成部门，内设5个职能科室：办公室、计财科、建养科、大桥科和安全科。下设2个事业单位：公路养护中心和公路路政大队。

（二）单位职能。负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的公路建设、养护、路政、战备渡口和收费公路的管理工作。同时，指导县内乡（镇）、村公路的建设及养护、管理工作。

二、部门决算情况说明

（一）2015年年初结转52.83万元，全年财政拨款收入4443.34万元；全年支出4483.73万元，年末结转12.44万元。

（二）收入支出情况及变动原因

1、2015年公共预算财政拨款收入4443.34万元。其中事业单位离退休961.89万元，事业单位医疗182.94万元，其他医疗保障2.44万元，公路养护2461.92万元，公路路政管理705.03万元，住房公积金119.12万元。

2、2015年公共预算财政拨款支出4443.34万元。其中事业单位离退休961.89万元，事业单位医疗182.94万元，其他医疗保障2.44万元，公路养护2461.92万元，公路路政管理705.03万元，安全监管监察专项10万元，住房公积金119.12万元。

3、公路局系统收入较上年增加52.37%，主要是因全县绩效工资水平提高和解决历年（2010-2012）下差绩效250万以及项目增多。支出较上年增加52.61%，主要是因为全县绩效工资水平提高和解决历年（2010-2012）下差绩效250万以及项目增多。基本支出较上年增加66.54%，主要是因为全县绩效工资水平提高和解决历年下差绩效；项目支出增加13.05%，因为增加项目。工资福利支出增加91.31%，主要是因为全县绩效工资水平提高和解决历年下差绩效；商品和服务支出增加992.57%，主要是因为2015年养护项目经费不再是单列报其他资本性支出，而是大部分都进了项目下的商品服务支出（劳务、材料、油料等）；对个人和家庭补助支出增加31.32%是因为全县绩效工资水平提高；其他资本性支出减少84.66%主要是因为2015年养护项目经费不再是单列其他资本性支出，而是大部分都进了商品服务支出（劳务、材料、油料等）。

4、决算收入较年初预算增加34.94%是因为2015年全县绩效水平提高以及历年（2010-2015）绩效下差部分250万，财政追加预算。支出较年初预算增加34.02%，其中基本支出增加48.77%是因为2015年全县绩效水平提高以及历年（2010-2015）绩效下差部分250万，财政追加预算。

（三）2015年末总资产5053.41万元，其中固定资产增加40.85%是因为购置部分办公及专业设备而报废设备年末还没清算完毕。应收类增加535.08%，变动原因是由于跨年度工程项目经费不在银行存款而进了应收财政代管资金。应付类增加127.61%，变动原因是由于大中修、水毁等跨年度项目正在进行中，还未竣工决算。2015年末总资产5053.41万元，比上年增加1877.95万元，增加率59.14%是因为跨年度项目正在进行中，未办理决算和今年养护中心往来款进入统计以及固定资产增加；负债3321.16万元，比上年增加1771.88万元，增加率114.37%是因为大中修、水毁等跨年度项目正在进行中，未竣工决算以及今年养护中心往来款进入统计；资产负债率65.72%，比上年增加40.70%，负债率上升是因为跨年度工程项目正在进行，未竣工决算。

三、“三公”经费情况说明  

“三公经费”2015年决算57.72万元，较上年决算59.30万元，减少1.58万元，原因是节约开支；2015年预算59.21万元，减少1.49万元，原因节约开支。其中公务用车14辆运行维护费55.80万元，较上年决算57.47万元，减少1.67万元，原因是节约开支；2015年预算57.40万元，减少1.6万元，原因节约开支。公务接待费1.92万元，接待90批452人次，较上年决算1.83万元，增加0.09万元，原因是物价水平提高；2015年预算1.81万元，增加0.11万元，原因是物价水平提高。

四、其他需要说明的事项

（一）经费严重不足。年初县财政给路政大队、养护中心及公路局机关下达的财政预算尤其是办公经费预算、养护项目预算不能维持公路养护、执法的正常运行。

（二）人员编制不足。随着我县的公路提档升级、管理要求不断提高，现有的路政执法人员不能满足新时期的工作需要。

（三）安保设施维护经费不足。今年以来，水毁安保设施频率多，数量大，公路系统无经费保障安保设施的维护及维修。

（四）由于我县多个小煤窑关闭，导致运输车辆减少，去年次贷危机带来的影响和沪蓉高速路贯通云阳、奉节、巫山等临近区县，过往我县的长途货运车辆均走高速路，加上市场经济的影响，我县运输价格较低，如按自由裁量权执行，货运车主基本无利,致使单位收缴费用减少。

（五）人员体制问题。到龄群养工和原路政稽征遗留人员9人及路政临时人员经费一直未得到解决。