重庆市云阳县规划和自然资源综合行政执法支队

2023年度决算公开说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县规划和自然资源综合行政执法支队以县规划和自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能（城区规划城镇建设用地范围内城市违法建筑执法职责除外）。

1.贯彻执行自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、国土空间规划管理、测绘地理信息管理等领域法律、法规、政策。承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。参与拟订全县规划和自然资源综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.负责自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

3.负责土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

4.负责国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。监督和查处在建工程不按建设工程规划许可证及附件附图进行建设的行为。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌以及历史建筑、传统风貌建筑保护及规划管理方面的执法职能。

5.负责测绘地理信息管理方面的执法职能。

6.承担对乡镇（街道）规划和自然资源综合行政执法的监督和指导。

7.负责规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

8.负责与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

9.完成县委、县政府和县规划自然资源局交办的其他事务。

（二）机构设置

    本单位内设办公室，执法一、二、三、四、五大队。从预算单位构成看，本单位为2023年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计697.66万元，支出总计697.66万元。收支较上年决算数增加55.14万元，增长8.58%，主要原因是人员晋档晋级，人员经费增加，公用经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计697.66万元，较上年决算数增加55.14万元，增长8.58%，主要原因是人员晋档晋级，人员经费增加，公用经费增加。其中：财政拨款收入697.66万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计697.66万元，较上年决算数增加55.14万元，增长8.58%，主要原因是人员晋档晋级，人员经费增加，公用经费增加。其中：基本支出697.66万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计697.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加55.14万元，增长8.58%。主要原因是人员晋档晋级，人员经费增加，公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入697.66万元，较上年决算数增加55.14万元，增长8.58%。主要原因是人员晋档晋级，人员经费增加，公用经费增加。较年初预算数增加32.62万元，增长4.9%。主要原因是人员晋档晋级，人员经费增加，公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出697.66万元，较上年决算数增加55.14万元，增长8.58%。主要原因是人员晋档晋级，人员经费增加，公用经费增加。较年初预算数增加32.62万元，增长4.9%。主要原因是人员晋档晋级，人员经费增加，公用经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出98.37万元，占14.1%，较年初预算数增加10.91万元，增长12.47%，主要原因是增加职工清算养老保险和职业年金缴费。

（2）卫生健康支出28.88万元，占4.14%，较年初预算数增加0.32万元，增长1.12%，主要原因是社会保险缴费增加。

（3）自然资源海洋气象等支出526.61万元，占75.48%，较年初预算数增加21.52万元，增长4.26%，主要原因是人员晋档晋级，人员经费增加，公用经费增加。

（4）住房保障支出43.8万元，占6.28%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.32%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出697.66万元。其中：人员经费565.68万元，较上年决算数增加18.62万元，增长3.4%，主要原因是人员晋档晋级，增加人员工资、社会保险缴费等。人员经费用途主要包括工资津补贴、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费131.98万元，较上年决算数增加36.51万元，增长38.24%，主要原因是本年度差旅费、劳务费、食堂费用单位部分等增加。公用经费用途主要包括单位日常运转的办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.69万元，较年初预算数减少1.81万元，下降24.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公车运行费和公务接待费用。较上年支出数减少2.77万元，下降32.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公车运行费和公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是当年未安排人员因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费4.44万元，主要用于保障公务车日常运行及维护，主要包括油料费、停车费、路桥费、车辆保险费和维修（护）费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降11.2%，主要原因是严格执行车辆改革制度，按规定管理公务车辆。较上年支出数减少1.52万元，下降25.5%，主要原因是严格执行车辆改革制度，按规定管理公务车辆。

公务接待费1.24万元，主要用于接待上级部门或其他区县同行来检查交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降50.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。较上年支出数减少1.26万元，下降50.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费165.80元，车均购置费0万元，车均维护费4.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出131.98万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加36.51万元，增长38.24%，主要原因是本年度差旅费、劳务费、食堂费用单位部分等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96万元。授予中小企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购2023年卫片图斑核查第三方服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位无项目经费，不进行项目预算绩效管理。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55188179。