重庆市云阳县土地储备整治中心

2023年度决算公开说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.根据全县经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况，参与编制全县土地储备规划和年度土地储备计划，合理确定土地储备总体规模，并按主管部门的要求组织实施。

2.负责全县行政辖区内土地储备工作，包括依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用和土地征收批准手续的土地以及其它依法取得的土地。

3.负责组织实施储备土地前期开发，为政府供应“净地”提供有效保障。与储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化和土地平整等基础设置建设。

4.负责管护与临时利用储备土地。

5.负责储备土地供应相关的前期工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

   本单位无下设机构，从预算单位构成看，本单位为2023年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9639.23万元，支出总计9639.23万元。收支较上年决算数增加9519.14万元，增长7926.67%，主要原因是美狄实业有限公司破产处置收储成本和认购地票的保证金及服务费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计9639.23万元，较上年决算数增加9519.14万元，增长7926.67%，主要原因是美狄实业有限公司破产处置收储成本和认购地票的保证金及服务费增加。其中：财政拨款收入9586.01万元，占99.45%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入53.22万元，占0.55%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9639.23万元，较上年决算数增加9519.14万元，增长7926.67%，主要原因是美狄实业有限公司破产处置收储成本和认购地票的保证金及服务费增加。其中：基本支出53.22万元，占0.55%；项目支出9586.01万元，占99.45%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9586.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9465.92万元，增长7882.35%。主要原因是美狄实业有限公司破产处置收储成本和认购地票的保证金及服务费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入0万元，较上年决算数无增减，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度及上年度无一般公共财政拨款基本收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出0万元，较上年决算数无增减，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度及上年度无一般公共财政拨款基本支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2023年度无一般公共预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度及上年度无一般公共财政拨款基本支出。人员经费用途主要包括工资津补贴、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度及上年度无一般公共财政拨款基本支出。公用经费用途主要包括单位日常运转的办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9586.01万元，较上年决算数增加9465.92万元，增长7882.35%，主要原因是美狄实业有限公司破产处置收储成本和认购地票的保证金及服务费增加。本年支出9586.01万元，较上年决算数增加9465.92万元，增长7882.35%，主要原因是美狄实业有限公司破产处置收储成本和认购地票的保证金及服务费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于自收自支单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位为自收自支单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位为自收自支单位，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度及上年度无机关运行经费支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3286.01万元。我单位对认购地票的保证金及服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1939.14万元，评价得分100分。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55188179。