重庆市云阳县公安局(本级)

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职责职能。

1、贯彻执行党中央、国务院和县委、县政府、市公安局有关公安工作的方针政策、法律法规，研究制定本县公安工作的方针政策，部署全县公安工作并指导、检查、监督全县公安派出机构的贯彻执行情况。

2、研究改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策。

3、规划和组织实施全县公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传工作，制定相关制度和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

4、收集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的信息，负责公安管辖的刑事犯罪案件的侦察工作，组织指挥重大行动和侦察跨地区重大案件，参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5、参与并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、参与并指导全县公安机关的行政诉讼，行政复议案件以及执法制度建设。

7、依法组织指导出入境和外国人在本县境内居留、旅行的有关管理工作。

8、组织实施日常消防监督检查、宣传教育，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督指导。

9、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训；推动全县治安群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设。

10、管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理全县的交通事故，管理全县机动车辆、驾驶员。

11、主管全县公共信息网络和计算机的安全监察工作。

12、组织实施对来我县警卫目标的安全警卫工作。

13、组织管理全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理全县的看守所、拘留所、强制戒毒所。

14、组织和指导全县公安科技工作；组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

15、规划和组织全县公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。

16、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违法违纪案件。。

17、承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置。

云阳县公安局为县政府组成部门，现有内设机构23个，其中执法勤务类机构15个、综合管理类机构5个（包括文职人员管理中心）、监管场所3个，24个公安派出所。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的主要包括23个内设机构、3个监管场所、24个公安派出所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1、总体情况：2021年度收入总计24,581.16万元(其中2021年初结转结余资金1,605.17万元)，支出总计24,047.36万元。与2020年决算数相比，收入减少7,557.39万元，减少30.74 %，支出减少5,598.96万元，减少23.28%。

2、收入情况： 2021年度收入合计24,581.16万元，其中：财政拨款收入24,581.16万元，占100.00%，较上年决算数减少7,557.39万元，减少30.74 %。

3、支出情况： 2021年度支出合计24,047.36万元，其中：基本支出16,220.33万元，占67.45%；项目支出7,827.04万元，占32.55%，较上年决算数减少5,598.96万元，减少23.28%。

4、结转结余情况： 2021年度年末结转和结余533.79万元，较上年减少1,071.38万元，主要原因是当年项目执行情况良好，基本按原项目安排执行完毕。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入24,581.16万元，较上年决算数减少7,557.39万元，减少30.74 %。较年初预算数增加5,323.61万元，增长21.66%。主要原因是财政年中安排三所一队建设资金等专款。

本部门2021年度财政拨款支出24,047.36万元，较上年决算数减少5,598.96万元，减少23.28%。较年初预算数增加2297.6万元，增长9.55%。主要原因是执行了三所一队建设资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出20,012.28万元，占83.22%，较年初预算数增加2,762.78万元，增长13.8%，主要原因是执行了三所一队建设资金。社会保障与就业支出1,996.31万元，占8.3%，较年初预算数增加281.99万元；医疗卫生与计划生育支出736.71万元，占3.06%，较年初预算数增加12.2万元；住房保障支出787.78万元，占3.28%，较年初预算数增加70.62万元；政府性基金支出457.08万元，占1.9%，主要是城镇移民社区安全防控系统建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入24,581.16万元，较上年决算数减少3,529.8万元，减少14.4%。主要原因是2020年有中央下达三所一队建设、应指工程建设直达资金。较年初预算数5,323.61万元，增长21.66%。主要原因是财政年中安排三所一队建设资金等专款。此外，年初财政拨款结转和结余1,605.17万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出23,590.28万元，较上年决算数减少4,505.24万元，减少19.1%。主要原因是2020年有中央下达三所一队建设、应指工程建设直达资金。较年初预算数增加3184.79万元，增长13.5%。主要原因是财政年中安排三所一队建设资金等专款全部执行完毕。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余533.79万元，较上年决算数减少1,071.38万元，减少200.71%，主要原因是当年项目执行情况良好，基本按原项目安排执行完毕。 

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出20,012.28万元，占83.22%，较年初预算数增加2762.78万元，增长13.8%，主要原因是执行了三所一队建设资金。    

（2）社会保障与就业支出1,996.31万元，占8.3%，较年初预算数增加281.99万元，增长14.13%；主要原因是工资调标，养老保险、职业年金缴纳金额有所提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出736.71万元，占3.06%，较年初预算数增加12.2万元，增长1.7%；主要原因是工资调标，医疗保险缴纳金额有所提高。

（4）住房保障支出787.78万元，占3.28%，较年初预算数增加70.62万元，增长0.9%，主要原因是工资调标，住房公积金缴纳金额有所提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出16,220.33万元。其中：人员经费支出13,345.74万元，较上年增加172.66万元，增加1.29%，主要原因是工资调标支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费支出2,874.58万元，较上年减少405.36万元，减少14.1%，主要是按照过紧日子要求压减了公用经费，公用经费用途主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余457.07万元，年末结转结余0元。本年收入0元，较上年决算数减少1,425.20万元，下降311.81%，主要原因是项目分期进行，本年度处于第二期，预算资金有所减少。本年支出457.07万元，较上年决算数减少1,093.76万元，减少239.3%，主要原因是本年度项目建设进度加快，完成了一期建设并付款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2021年度本部门“三公”经费支出共计629.52万元，较年初预算数减少61.68万元，下降9.8%，较上年支出数减少27.01万元，减少4.29%，主要原因是2021年报废执勤执法车辆12台，新购置车辆12台，公车运行维护费基本与上年持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费171.71万元，主要用于购买执勤执法用车，费用支出较年初预算数减少28.29万元，下降16.48%，较上年支出数减少35.18万元，减少20.49%。主要原因为购置车辆减少。

公务车运行维护费421.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡逻处突、安全保卫、治安管理、交通检查等工作所需车辆的、过桥过路费、保险费等，在燃料费、维修费物价上涨的情况下，费用支出与上年支出数基本持平，较年初预算数减少33.36万元，减少7.91%。

公务接待费36.17万元，主要用于接待国内其他公安机关到我单位学习调研公安机关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出与年初预算数基本持平，较上年支出数增加7.62万元，增加21.07%，主要原因是公务接待人次有所增加。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0人次；公务用车购置12辆，公务车保有量为97辆（报废一辆正在购置中）；国内公务接待348批次2930人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费123.45元，车均购置费14.31万元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出11.16万元，较上年决算数增加1.15万元，增长11.5%，主要原因是疫情影响，原本在2020年召开的会议纳入了2021年召开。本年度培训费支出61.08万元，较上年决算数增加17.63万元，增长40.6%，主要原因是疫情影响，原本在2020年进行的新警培训，警衔晋升等培训纳入了2021年进行培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出2,874.58万元，机关运行经费主要用于开办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少405.36万元，减少14.1%，主要原因是贯彻落实过紧日子的各项举措，压缩了开支。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆97辆（报废一辆正在购置中），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车70辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要用于执勤执法。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额210.89万元，其中：政府采购货物支出210.89万元。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对巡逻处突专业队伍运行经费项目进行了绩效自评，涉及资金936.48万元，从评价情况来看，巡逻处突专业队伍运行经费项目从预算编制、组织实施、资金项目管理均按照相关规定程序办理，项目的实施社会效果反映良好，达到了预期目标。综合评价结论为良。

（二）绩效目标自评结果

因部分数据涉密，故不公开云阳县公安局2021年整体支出绩效自评表。云阳县公安局巡逻处突专业队伍运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目总预算数为936.48万元，总到位资金936.48万元，2021年到位数和执行数均为936.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目的建设有利于社会的稳定和人民群众的安全，有利于为云阳县经济建设保驾护航。巡逻处突专业队伍将加大巡逻防控的盘查力度，形成高压态势，压缩犯罪分子作案空间，严控城区可防性案件发案；加强日常训练，着力提高处突实战能力，及时处置各类利益群体非访、缠访、围攻政府等群体性事件绩效目标自评具体情况见下表：