重庆市云阳县发展和改革委员会（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革、供给侧结构性改革；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略；负责重要商品总量平衡和宏观调控。贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，按权限制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，非刑事案件涉案物品价格鉴定，招投标监管等；贯彻执行国防动员、人民防空和军事设施保护等政策法规；负责经济动员、交通战备、信息动员等国防动员工作的综合协调工作；负责组织协调网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员工作。负责公共人民防空工程建设与管理，民用建筑修建防空地下室的审核审批和质量监督、征收防空地下室易地建设费、人民防空警报建设管理和警报试鸣及发放、开展人民防空训练演练和信息化建设、检查指导人民防空专业队伍和志愿者队伍组建及训练等人民防空建设管理和组织实施的具体工作。承担县国动办日常事务工作。

（二）机构设置

云阳县发展和改革委员会合计4个单位。1个行政单位，云阳县发展和改革委员会；1个参照公务员管理的单位，云阳县公共资源综合交易管理事务中心；2个事业单位，云阳县发展改革服务中心和云阳县政府采购中心。

云阳县发展和改革委员会内设13个内设机构：综合科、国民经济综合科、行政审批和固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、价格科、信用科和营商环境科、工贸能源科、区域协作科、资源环境科、粮食科、国防动员科、招商科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计12127.62万元，支出总计12127.62万元。收支较上年决算数增加7987.44万元，增长192.92%，主要原因是增加云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）4400.58万元、渝东北（云阳）军民一体化融合基地7000万元等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计12127.62万元，较上年决算数增加7987.44万元，增长192.92%，主要原因是云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）4400.58万元、渝东北（云阳）军民一体化融合基地7000万元等项目。其中：财政拨款收入12127.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计12127.62万元，较上年决算数增加7987.44万元，增长192.92%，主要原因是云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）4400.58万元、渝东北（云阳）军民一体化融合基地7000万元等项目。其中：基本支出691.60万元，占5.70%；项目支出11436.02万元，占94.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12127.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7987.44万元，增长192.92%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）4400.58万元、渝东北（云阳）军民一体化融合基地7000万元等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12127.62万元，较上年决算数增加8112.27万元，增长202.03%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）4400.58万元、渝东北（云阳）军民一体化融合基地7000万元等项目。较年初预算数增加11449.10万元，增长1687.36%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）4400.58万元、渝东北（云阳）军民一体化融合基地7000万元等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12127.62万元，较上年决算数增加8112.27万元，增长202.03%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）4400.58万元、渝东北（云阳）军民一体化融合基地7000万元、推动成渝地区双城经济圈建设工作经费等项目。较年初预算数增加11449.10万元，增长1687.36%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）4400.58万元、渝东北（云阳）军民一体化融合基地7000万元、推动成渝地区双城经济圈建设工作经费等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1810.84万元，占14.93%，较年初预算数增加1328.88万元，增长275.72%，主要原因是云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）、渝东北（云阳）军民一体化融合基地、推动成渝地区双城经济圈建设工作经费等项目。

（2）社会保障与就业支出134.37万元，占1.11%，较年初预算数增加9.45万元，增长7.56%，主要原因是人员晋升工资调资等。

（3）卫生健康支出29.94万元，占0.25%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.80%，主要原因是人员晋升工资调资等。

（4）节能环保支出1300.00万元，占10.72%，较年初预算数增加1300.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了天然气长输管道安全监管技术支撑服务费等项目。

（5）城乡社区支出4000.00万元，占32.98%，较年初预算数增加4000.00万元，增长100.00%，主要原因是渝东北军民一体化融合基地项目。

（6）农林水支出4792.08万元，占39.51%，较年初预算数增加4792.08万元，增长100.00%，主要原因是增加易地扶贫搬迁融资贴息项目（衔接资金）。

（7）住房保障支出40.94万元，占0.34%，较年初预算数减少0.52万元，下降1.25%，主要原因是人员减少。

（8）粮油物资储备支出19.45万元，占0.16%，较年初预算数增加19.45万元，增长100.00%，主要原因是新增了区县级成品粮油储备及粮食仓储设施维护项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出691.60万元。其中：人员经费565.80万元，较上年决算数减少38.91万元，下降6.43%，主要原因是委机关人员调出多经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费125.80万元，较上年决算数增加58.29万元，增长86.34%，主要原因是我委承担的工作事项逐年增多职能职责，工作量的增加导致差旅费、接待会务费、办公耗材和办公用品购置等支出随之增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.83万元，较年初预算数减少9.17万元，下降38.21%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数减少0.57万元，下降3.70%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是没有因公出国人员。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是没有因公出国人员。较上年支出数无增减，主要原因是没有因公出国人员。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位没有公务车购置消费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置消费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置消费。

公务车运行维护费9.85万元，主要用于市内因公出行、各项业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降1.50%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数减少0.05万元，下降0.51%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。

公务接待费4.98万元，主要用于接待接待市发改委督导工作、其他市外和市内区县发改委等到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.02万元，下降61.69%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数减少0.52万元，下降9.45%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待35批次623人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.86元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.73万元，较上年决算数减少2.56万元，下降40.70%，主要原因是厉行节约，严格控制会务费支出。本年度培训费支出4.62万元，较上年决算数增加3.24万元，增长234.78%，主要原因是重大项目调度、营商环境、区域协作等工作会议增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出125.80万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费7.7万元，差旅费23.83万元，培训费4.29万元，印刷费4.16万元，手续费0.07万元，水费0.06万元，电费2.81万元，邮电费11.94万元，工会经费8.91万元，福利费0.64万元，劳务费8.77万元，公务用车运行维护费9.85万元，其他交通费24.93万元，其他商品和服务支出11.04万元。机关运行经费较上年支出数增加58.29万元，增长86.34%，主要原因是本年到市发改委对接工作次数较多差旅费支出增多和办公费增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对19个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11527.54万元。

我单位对2023年重大项目前期经费--项目可研审查开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金97.9万元，评价得分100分，评价等次为优，该项目绩效完成情况整体较好。评价结果如下：

该项目全年预算执行数为0，原因是该资金原指标为预拨指标，已全部支付，但预算管理一体化系统无法提取预拨指标的支付数据。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

任琳琳      023-55128528

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。