重庆市云阳县发展和改革委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革、供给侧结构性改革；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略；负责重要商品总量平衡和宏观调控。贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，按权限制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，非刑事案件涉案物品价格鉴定，招投标监管等。

（二）机构设置

云阳县发展和改革委员会是县政府工作部门，根据职能职责设有办公室、国民经济综合科、行政审批和固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、价格科、公共资源交易监管科、工贸能源科（粮食科）、对口支援科（县对口支援办公室）9个内设机构。此外，还包括价格认证中心、物价检查所和经济发展研究中心的相关科室。

（三）单位构成

云阳县发展和改革委员会是正科级行政单位，含下属事业单位4个，分别是云阳县价格服务中心、云阳县信息中心、云阳县物价检查所、云阳县经济发展研究中心。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。云阳县物价检查所的价格监督检查职责划至市场监管局，人员分别分流至县市场监管局和县医保局，保留云阳县物价检查所并继续由发改委管理。云阳县公共资源综合交易管理办公室更名为云阳县经济发展研究中心，主要职责任务为负责分析和研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议；为县委、县政府经济决策提供参考服务；为县发展改革委实施宏观经济调控提供研究和参考；为统筹城乡综合配套改革试验的实施和试点工作提供决策参考。二是财政财务调整情况。云阳县经济发展研究中心、云阳县物价检查所从2019年开始与发改委、价格服务中心、信息中心统一编报预决算，统一财务核算管理，不再单独编报预算及决算报告。由于2019年是各单位汇总编报决算的数据，年初又是各单位分开预算，因此决算数据较年初预算数和上年数变化增长较大。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,321.85万元，支出总计3,321.85万元。收支较上年决算数减少1,318.93万元、下降28.42%，主要原因是年初结转结余资金较大，重大项目前期工作经费年初预算减少。

2.收入情况。2019年度收入合计3,055.09万元，较上年决算数增加1,271.55万元，增长71.29%，主要原因是2019年云阳县发改委机关与下属单位一起编报决算，2018年度是分别编报决算，因此收入总额显著增加。财政拨款收入3,055.09万元，占100.00%；年初结转和结余266.76万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,253.17万元，较上年决算数减少1,033.35万元，下降24.11%，主要原因是重大项目前期工作经费减少，相应支出总额也减少。基本支出1,075.55万元，占33.06%；项目支出2,177.62万元，占66.94%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余68.68万元，较上年决算数减少285.58万元，下降80.61%，主要原因是严格按照资金支付进度支付，重大项目前期工作经费、有关项目经费都按规定支付到位，结转结余资金较少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,321.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,318.93万元，下降28.42%。主要原因是重大项目前期工作经费等项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,055.09万元，较上年决算数增加1,271.55万元，增长71.29%，较年初预算数增加1,778.80万元，增长139.37%。主要原因是2019年云阳县发改委机关与下属单位一起编报决算，2018年度是分别编报决算，因此收入总额显著增加。此外，年初财政拨款结转和结余266.76万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,253.17万元，较上年决算数减少1,033.35万元，下降24.11%。主要原因是重大项目前期工作经费等项目经费减少。较年初预算数增加1,610.12万元，增长98.00%。主要原因是预算进行了调整，主要包括云阳财社〔2019〕19号追加的中人退休的奖励金、云阳财建〔2019〕20号价格监测及成本调查补助经费、云阳财建〔2019〕27号黄石高铁新城规划编制费、云阳财建〔2019〕29号2019年粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算资金等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余68.68万元，较上年决算数减少285.58万元，下降80.61%，主要原因是2019年项目资金结余减少，主要包括粮食安全保障调控和应急设施项目的结余资金31.76万元，区县成品粮400吨储存费及仓库维护费用结余资金24万元，落实粮食安全行政首长责任制及粮食抽样调查资金结余6万元，基本支出结余2万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1,433.89万元，占44.08%，较年初预算数增加3.02万元，增长0.21%，主要原因是人员经费调整。

（2）社会保障与就业支出165.55万元，占5.09%，较年初预算数增加40.26万元，增长32.13%，主要原因是人员经费调整。

（3）卫生健康支出48.73万元，占1.50%，较年初预算数增加1.64万元，增长3.48%，主要原因是人员经费调整。

（4）住房保障支出41.76万元，占1.28%，较年初预算数增加1.97万元，增长4.95%，主要原因是人员经费调整。

（5）粮油物资储备支出1,563.24万元，占48.05%，较年初预算数增加1,563.24万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,075.55万元。其中：人员经费821.93万元，较上年决算数增加383.49万元，增长87.47%，主要原因是2019年发改委与下属单位统一编报决算，金额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费253.62万元，较上年决算数增加168.80万元，增长199.01%，主要原因是2019年发改委与下属单位统一编报决算，金额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.54万元，较年初预算数增加9.54万元，增长95.40%；较上年支出数增加10.06万元，增长106.12%，主要是因一是2019年发改委与下属单位（增加2个单位，人数22人）统一编报决算，金额增加；二是对口支援和东西部扶贫协作工作以及帮乡扶贫工作，公务出行和公务接待较多。我委一直认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出，未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.79万元，增长63.17%，较上年支出数增加1.95万元，增长24.87%，主要是因对口支援和东西部扶贫协作工作以及帮乡扶贫工作，公务出行较多。

公务接待费9.75万元，主要用于对口支援和东西部扶贫协作工作接待，以及相关部门到我单位检查指导工作的接待。费用支出较年初预算数增加5.75万元，增长143.75%，较上年支出数增加8.11万元，增长494.51%，主要是因对口支援及东西部扶贫协作工作接待费增加，且19年度发改委与经济研究中心和物价检查所统一财务管理，金额总量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次1,000人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费97.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出253.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加168.80万元，增长199.01%，主要原因是19年度发改委与经济研究中心和物价检查所统一财务管理，统一编报决算数据，数据总量增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.56万元，较上年决算数减少3.82万元，下降87.21%，一般公共预算财政拨款培训费支出2.73万元，较上年决算数减少0.20万元，下降6.83%，主要原因是我委厉行节约，严格控制会议经费和培训经费开支，除十分必要的会议和培训外，一律不召开会议或组织培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2177.62万元。如2019年粮食安全保障调控和应急设施项目，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，委托云阳县储备粮公司完成粮食仓储项目并按合同约定进度付款，年预算数为1595万元，执行数为1563万元，完成预算的97.99%，完成了市级规定的粮食仓储任务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128361