云阳县大数据应用发展管理局

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况    

（一）职能职责。

1.组织起草全县大数据、人工智能、信息化相关规范性文件，组织实施大数据行业技术规范和标准。

2.研究拟订全县大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

3.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全县数据安全体系建设工作。

4.负责全县大数据相关产业发展和行业管理，推动大数据、人工智能等新兴领域发展，统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据新技术、新产品、新业态发展和应用。负责提出政府大数据智能化项目投资规模及方向、中央及市县支持建设资金安排建议，评审、评估政府投入的智慧应用建设，提出大数据、智能化投资项目审批、备案和核准的建议。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动形成大数据核心业态、关联业态、衍生业态。

5.负责推进全县信息化应用工作。统筹推进全县智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。重大信息化建设项目的组织规划和协调推进。

6.负责协调全县信息基础设施建设。负责全县数据中心规划建设与集约利用。负责云阳云数据中心、云阳县政务数据资源管理和运营平台建设、运营、管理等工作。负责推动全县信息网络行业发展。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办大数据、人工智能相关活动。负责全县大数据专家库的管理，指导全县大数据、人工智能、信息化人才队伍建设。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。云阳县大数据应用发展管理局负责推进全县信息化应用工作，负责统筹推进全县智慧城市工作，统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。云阳县经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全，负责全县软件行业及信息服务业产业发展和行业管理，负责移动、联通、电信等网络服务供应企业的行业管理。

（二）机构设置。

云阳县大数据应用发展管理局设下列4个内设机构：

1、办公室。负责机关日常工作运转协调和后勤保障。承担机关文电、机要、保密、档案、信息、信访、应急、安全、会务等工作。负责重大事项督办督查和目标管理。负责局机关及所属单位财务管理、审计工作、组织人事、机构编制、社会保障、退休干部服务等工作。负责承担我县相关领域对外交流合作，组织参与国内重大交流合作活动。承担有关领导小组、改革专项小组办公室日常事务。负责有关培训工作，指导全县大数据、人工智能、信息化人才队伍建设。负责组织开展大数据、人工智能、信息化领域新闻宣传。负责组织实施大数据、人工智能、信息化领域专题性课题研究。负责综合性材料等重要文稿起草工作。负责机关及所属单位党群工作。

2、数据管理应用科。负责全县数据资源体系的建设和管理工作。承担全县政府数据的统筹管理，负责推进政府数据采集汇聚、存储登记和共享开放等工作。负责评审、评估政府投资大数据智能化项目方案的合理性及预算资金，并按照规定权限审批、备案和核准大数据等投资项目。开展大数据应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。负责云阳云数据中心、云阳县政务数据资源管理和运营平台建设、运营、管理等工作。推动大数据政用、民用，统筹推进智慧云阳建设。负责社会公共信息资源整合与应用建设。推动社会数据汇聚融合、互联互通及合法有效利用。探索推进数据资源的流通交易。推进建立数据安全管理制度，指导监督部门、重点行业的重要数据资源安全保障工作。

3、信息化推进科。负责推进全县信息化应用工作。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。研究拟订相关发展战略、规划和政策措施。负责推进全县公共服务和社会治理信息化。推动全县智能机关建设，推进各级机关办公、服务智能化。负责推动全县信息网络行业发展。负责重大信息化建设项目的组织规划和协调推进。协调解决信息化建设中的重大问题。负责协调全县信息基础设施建设，负责全县数据中心规划建设与集约利用，协调推动下一代网络部署和规模化商用。

4、产业规划发展科。负责拟订促进大数据产业发展、大数据应用、政策措施、评价体系，组织实施大数据行业技术规范和标准。承担有关规范性文件的合法性审核工作。参与重大项目谈判和合同审签。提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。负责推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，发展大数据核心业态、关联业态、衍生业态，推动大数据商用。负责全县大数据、人工智能产业发展和行业管理。推动产业数据分级分类管理和商用。负责大数据、人工智能产业发展招商引资和企业服务。推动大数据、人工智能等产学研用结合。推进大数据、人工智能等新兴领域发展。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

（三）单位构成情况。

从预算单位构成看，2022年度纳入本部门决算的有本级单位（云阳县大数据应用发展管理局）1个和下属事业单位（云阳县大数据智能化产业发展服务中心）1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计974.51万元，支出总计974.51万元。收支较上年决算数增加974.51万元,增长100%，主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计974.51万元，较上年决算数增加974.51万元，增长100%，主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据。其中：财政拨款收入974.51万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计974.51万元，较上年决算增加974.51万元，增长100%，主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据。其中：基本支出307.25万元，占31.5%；项目支出667.26万元，占68.5%；

4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据，且2022年大数据发展局款项及时拨付到位，支付效率高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计974.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加974.51万元，增长100%。主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入974.51万元，较上年决算数增加974.51万元，增长100%。主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据。较年初预算数增加626.40万元，增长179.9%。主要原因是增加华为云计算保底服务项目费用、孵化园管理费用追加预算、增人增资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出974.51万元，较上年决算数增加974.51万元，增长100%。主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据。较年初预算数增加626.40万元，增长179.9%。主要原因是2022年大数据发展局年中追加安排项目专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据，且2022年大数据发展局款项及时拨付到位，支付效率高。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出329.72万元，占33.8%，较年初预算数增加32.11万元，增长10.8%，主要原因是2022年大数据发展局人员增加，在职月份数增加，人员职级职务晋升，人员经费与公用经费支出增加；

（2）科学技术支出90.82万元，占9.3%，较年初预算数增加90.82万元，增长100%，主要原因是年初预算未下达，年中追加中介机构库费用、产业孵化园装修维护费用，支出增加；

（3）社会保障与就业支出26.42万元，占2.7%，较年初预算数增加0.71万元，增长2.8%，主要原因是2022年大数据发展局人员增加，在职月份数增加，人员职务职级晋升，工资增加，社会保障与就业支出增加；

（4）卫生健康支出13.25万元，占1.4%，较年初预算数增加0.38万元，增长3%，主要原因是医疗等保险支出按标准调整；

（5）资源勘探信息等支出500.00万元，占51.3%，较年初预算数增加500.00万元，增长100%，主要原因是年中追加项目预算，华为云计算保底服务费用，支出增加；

（6）住房保障支出14.30万元，占1.5%，较年初预算数增加2.38万元，增长20%，主要原因是人员增加，在职月份数增加，对应调整当年住房公积金缴费基数，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.25万元。其中：人员经费254.86万元，较上年决算数增加254.86万元，增长100%，主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费52.39万元，较上年决算数增加52.39万元，增长100%，主要原因是2022年新增部门汇总决算，无上年数据。公用经费用途主要包括公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计6.79万元，较年初预算数下降2.75万元，下降30.55%，主要原因是2022年大数据发展局坚持八项规定，节约机关开支。较上年支出数增加1.17万元，增长20.82%，主要原因是2022年我局招商引资任务重，且公车维修成本上升。我局一直认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均保持较好；严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无出国（境）费用产生。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年无出国（境）费用产生。

2022年无公务车购置费。

公务用车运行维护费4.35万元，主要用于车险、车内清洁和机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降3.33%，主要原因是2022年大数据发展局严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.07万元，增长24.60%，主要原因是2022年我局公车运行维护成本增加。

公务接待费2.44万元，主要用于接待国内其他省市大数据局到我单位学习调研大数据相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招商引资企业接待费用。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降51.2%，主要原因是2022年大数据发展局一直认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出增加0.1万元，下降4.10%，主要原因是2022年大数据发展局一直认真贯彻落实中央八项规定精神，招商引资工作任务重，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次221人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费104.72元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.13万元，较上年决算数增加0.26万元，增长29.21%，主要原因为2022年大数据发展局举办会议较多，实际会议费支出增加。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.40万元，下降95.24%，主要原因是2022年我局一直认真贯彻落实中央八项规定精神，控制会议费支出。

（二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出41.94万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、办公室维修、购置办公桌椅、电脑等固定资产费用。机关运行经费较上年决算数减少21.27万元，下降33.65%，主要原因是2022年大数据发展局节约开支，机关运行费用按规定节俭支出。公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门进行了整体目标绩效自评，年初预算348.11万元，调整预算数974.51万元，实际全年执行数为974.51万元。对6个项目目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金667.26万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

    2.二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

黄礴宇  023-55128532