云阳县档案馆

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宗旨是为党管档，为国守史，为民服务。主要职责任务是负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；负责对所保存的档案严格按照规定整理和保管；负责采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（二）机构设置

云阳县档案馆内设办公室、保管保护科、信息技术科、开发利用科、数字化加工中心五个科室。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2021年度收入总计353.30万元，支出总计353.30万元。收支较上年决算数减少904.13万元、下降71.9%，主要原因是减少档案馆设施设备和数字化项目收入。

     2.收入情况。2021年度收入合计352.52万元，较上年决算数减少836.48万元，下降70.4%，主要原因是减少档案馆设施设备和数字化项目收入。其中：财政拨款收入352.52万元，占100%。此外，年初结转和结余0.78万元。

     3.支出情况。2021年度支出合计353.30万元，较上年决算数减少903.35万元，下降71.9%，主要原因是减少档案馆设施设备和数字化项目支出。其中：基本支出313.30万元，占88.7%；项目支出40.00万元，占11.3%。

     4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.78万元，下降100%，主要原因是本单位本年度合理安排预算支出，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计353.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少904.13万元，下降71.9%。主要原因是减少档案馆设施设备和数字化项目。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入352.52万元，较上年决算数增加31.52万元，增长9.8%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加31.47万元，增长9.8%。主要原因是增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.78万元。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出353.30万元，较上年决算数减少35.35万元，下降9.1%。主要原因是减少退休人员死亡抚恤金支出。较年初预算数增加31.47万元，增长9.8%。主要原因是增人增资。

     3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.78万元，下降100%，主要原因是本单位本年度合理安排预算支出，无结转结余。

     4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出277.36万元，占78.5%，较年初预算数增加17.93万元，增长6.9%，主要原因是增人增资。

（2）社会保障与就业支出49.68万元，占14.1%，较年初预算数增加12.08万元，增长32.1%，主要原因是增人增资。

（3）卫生健康支出13.49万元，占3.8%，较年初预算数增加0.50万元，增长3.8%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出12.77万元，占3.6%，较年初预算数增加0.97万元，增长8.2%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2021年度一般公共财政拨款基本支出313.30万元。其中：人员经费252.94万元，较上年决算数增加18.20万元，增长7.8%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、社会保障和就业、住房公积金。公用经费60.36万元，较上年决算数增加13.37万元，增长28.5%，主要原因是人员增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少868.00万元，下降100%，主要原因是减少档案馆设施设备和数字化项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少868.00万元，下降100%，主要原因是减少档案馆设施设备和数字化项目。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

     2021年度“三公”经费支出共计1.52万元，较年初预算数减少0.98万元，下降39.2%，主要原因是本年严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.87万元，增长133.8%，主要原因公务车年代久远，维修成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.52万元，主要用于公务车保险费、油费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降39.2%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用。较上年支出数增加0.87万元，增长133.8%，主要原因是公务车年代久远，维修成本增加。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

     2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.09万元，下降100%，主要原因是本年度未安排职工培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出60.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加13.37万元，增长28.5%，主要原因是人员增加，运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

     五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元。

（二） 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.关于绩效自评结果的说明

因本年度临时研究决定对档案库房窗户进行升级改造，防止发生档案安全事故，因此目标任务到期鉴定未完成。2022年将在此自评基础上，充分考虑影响目标任务完成的因素，及时按程序调整目标绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167911。