重庆市云阳县残疾人联合会

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

   （二）机构设置。云阳县残联机关设办公室，宣教就业科、信访维权科3个内设机构；下设1个直属事业单位，云阳县残疾人服务中心。云阳县残疾人联合会是全县各类残疾人在县委领导下的群众团体，内设3个职能科室，人员编制6人，其中：残疾人联合会行政编制5人，事业编制1人，实有人员6人；1个直属事业单位，云阳县残疾人服务中心，事业编制5人，实有人员5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2002.67万元，支出总计2002.67万元。收支较上年决算数增加310.50万元，增长18.35%，主要原因是2023年残疾人事业发展项目资金增加及下属事业2022年末新调入1名事业人员，2023年人员经费和公用经费增加，同时2023年有1名职员晋升，其他人员调资等。

2.收入情况。2023年度收入合计2002.67万元，较上年决算数增加310.50万元，增长18.35%，主要原因是2023年残疾人事业发展项目资金增加及下属事业单位2022年末新调入1名事业人员，2023年人员经费和公用经费增加，同时2023年有1名职员晋升，其他人员调资等。其中：财政拨款收入2002.67万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2002.67万元，较上年决算数增加310.50万元，增长18.35%，主要原因是2023年残疾人事业发展项目资金支出增加及下属事业单位2022年新调入一名事业人员，相关经费支出增加。其中：基本支出266.47万元，占13.31%；项目支出1736.20万元，占86.69%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2002.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加310.50万元，增长18.35%。主要原因是主要原因是2023年残疾人事业发展项目资金增加及下属事业单位2022年末新调入1名事业人员，2023年人员经费和公用经费增加，同时2023年有1名职员晋升，其他人员调资等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1818.17万元，较上年决算数增加307.50万元，增长20.36%。主要原因是2023年残疾人事业发展项目资金较上年度增加。较年初预算数增加1556.45万元，增长594.70%。主要原因是2023年年初预算数只包含了人员经费和公用经费支出，本年度上级专项和县级专项的项目资金支出没纳入年初预算下达。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1818.17万元，较上年决算数增加307.50万元，增长20.36%。主要原因是残疾人事业发展项目资金支出增加。较年初预算数增加1556.45万元，增长594.70%。主要原因是2023年年初预算数只包含了人员经费和公用经费支出，本年度上级专项和县级专项的项目资金支出没纳入年初预算下达。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1791.23万元，占98.52%，较年初预算数增加1556.36万元，增长662.65%，主要原因是2023年年初预算数只包含了人员经费和公用经费支出，本年度上级专项和县级专项的项目资金支出没纳入年初预算下达。

（2）卫生健康支出12.03万元，占0.66%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.33%，主要原因是年中在职人员经费调资。

（3）住房保障支出14.90万元，占0.82%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.34%，主要原因是年中在职人员经费调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出266.47万元。其中：人员经费220.16万元，较上年决算数增加4.12万元，增长1.91%，主要原因是下属事业单位2022年末新调入1名事业人员，2023年人员经费增加，同时2023年有1名职员晋升，其他人员调资等，人员经费用途主要包括工资福利费用和对个人和家庭的费用。公用经费46.31万元，较上年决算数增加7.49万元，增长19.29%，主要原因是下属事业单位2022年末新调入1名事业人员，2023年公用经费增加和2022年度公用经费按照人均1.5万元压减，2023年按照人均1万元压减。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入184.50万元，较上年决算数增加3.00万元，增长1.65%，主要原因是残疾人事业发展项目资金增加。本年支出184.50万元，较上年决算数增加3.00万元，增长1.65%，主要原因是残疾人事业发展项目资金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少4.46万元，下降82.59%，主要原因是1.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.02万元，下降2.08%，主要原因是本年度严格控制支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生此项支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生此项支出。

公务用车运行维护费0.80万元，主要用于市内因公出行、下乡业务督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少4.20万元，下降84.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格控制公务车出行。

公务接待费0.15万元，主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降62.50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，尽可能在单位食堂安排工作餐。较上年支出数减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，尽可能在单位食堂安排工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费121.50元，车均购置费0万元，车均维护费0.80万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是本年度召开相关残疾人工作会议采取视频会议的方式，减少了会议开支。本年度培训费支出0.72万元，较上年决算数减少72.81万元，下降99.02%，主要原因是本年度残疾人实用技术培训、职业技能培训等培训费用列入项目支出，未列支培训费科目。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.33万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、公务用车运行维护费机关运行经费较上年支出数增加4.04万元，增长14.28%，主要原因是2022年度公用经费按照人均1.5万元压减，2023年按照人均1万元压减。

   （三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

1.根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效及14个二级项目开展了绩效自评，都是以填报目标自评表形式开展自评，涉及财政拨款项目支出资金1736.20万元，从评价情况来看，大部分项目的预算执行率达到了100%，并且不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。接下来我单位将继续按照预算绩效管理的相关规定，以绩效目标实现为导向，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。 

2.部门整体绩效自评表样

3.项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

    县财政局委托第三方对我单位2022年中央和市级事业发展补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1209万元，评价得分80.65分，评价等次为“良”，绩效评价发现项目整体绩效有待进一步提升等主要问题，提出项目主管部门加强项目全过程管理，提高项目资金使用效益等工作建议。

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128535。