重庆市云阳县残疾人联合会

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。县残联是中国残联的地方组织，是将 “代表、服务、管理”三大职能融为一体的残疾人群众团体，是县委、县政府联系全县残疾人的桥梁和纽带。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置。云阳县残疾人联合会内设办公室、宣教就业科、信访维权科，下设事业单位残疾人服务中心。目前云阳县残疾人联合会有行政编制6名（含1名工勤编制），下属事业单位有事业编制5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,561.81万元，支出总计1,561.81万元。与2016年决算数相比，收支减少1,348.22万元、下降46.33%，主要原因是残疾人“两项补贴”在2016及以前年度是由残联来发放，2017年根据中央及市级的统一安排部署，“两项补贴”的发放工作由县残联转移到县民政局，故收支都减少一千多万。

本部门2017年度收入合计1,445.89万元，其中：财政拨款收入1,445.89万元，占100.00%；

本部门2017年度支出合计1,389.03万元，其中：基本支出160.02万元，占11.52%；项目支出1,229.01万元，占88.48%；

本部门2017年度年末结转和结余172.78万元，较上年增加106.86万元，主要原因是残疾人农村实用技术、残疾人信访代理等项目在2017年底关账之前没有实施完毕，在2018年初予以发放。另外部分年底的人员经费也在2018年初发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,445.89万元，较上年决算数减少739.39万元，下降33.84%。主要原因是残疾人“两项补贴”的资金由残联转到民政局。较年初预算数增加1,042.13万元，增长258.11%。主要原因是市级及中央下达的残疾人专项资金422万未列入年初预算，残疾人一、二季度“两项补贴”共553.68万元也未列入年初预算；县级追加下达了残疾人动态更新工作经费60万；陈冰同志伤残抚恤费3万元。另外追加了公务员平时考核、乡镇补贴、退休职工健康休养费等。

本部门2017年度财政拨款支出1,389.03万元，较上年决算数减少1,455.09万元，下降51.16%。主要原因是残疾人“两项补贴”的资金由残联转到民政局。较年初预算数增加869.35万元，增长167.29%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。另外市级及中央下达的残疾人专项资金422万未列入年初预算。另外县级追加下达了残疾人动态更新工作经费60万等均未在预算中体现。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出1,298.63万元，占93.49%，较年初预算数增加824.68万元，主要原因是部分残疾人项目未在预算中体现，如中央及市级下达的资金任务，以及残疾人动态更新等工作均以一事一议的报告形式增加支出，故支出数大于年初预算数；医疗卫生与计划生育支出7.41万元，占0.53%，较年初预算数增加0.07万元，主要原因是工资政策性增加；交通运输支出26.00万元，占1.87%，较年初预算数增加0.00万元。住房保障支出6.60万元，占0.48%，较年初预算数减少0.23万元，主要原因是工资政策性增加；其他支出50.38万元，占3.63%，较年初预算数增加44.83万元，主要原因是决算科目的规范调整，将部分项目调整至其他支出科目中；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出160.02万元。其中：人员经费114.97万元，较上年减少23.35万元，主要原因是有1人调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员平时考核等。公用经费45.04万元，较上年增加22.18万元，主要原因是第二代残疾人证核发工作程序发生根本性改变，以往市级的权力下放至县级，故开会通知各乡镇残联、购买设备等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。2017年度本部门“三公”经费支出共计1.55万元，较年初预算数减少3.45万元，主要原因是回收一辆公车。较上年支出数增加0.12万元，主要原因是剩余的一辆公车由于下乡频繁，增加了维修费。

（二）“三公”经费分项支出情况。2017年公务车运行维护费1.12万元，主要用于脱贫攻坚期间车辆下乡频繁，导致油料费及维修费增加，费用支出较年初预算数减少0.88万元，主要原因是年初预算不准确,较上年支出数增加0.16万元，主要原因是脱贫攻坚期间，下乡频繁，维修费增加。公务接待费0.44万元，主要用于接待残代会换届市级领导，费用支出较年初预算数减少2.56万元，主要原因是严格控制不必要的支出,较上年支出数减少0.04万元，主要原因是严格控制不必要的支出。

（三）“三公”经费实物量情况。2017年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次，82人。2017年本部门人均接待费53.13元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出45.04万元，机关运行经费主要用于主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、报刊征订费、差旅费等。机关运行经费较2016年增加22.18万元，增长97.02%，主要原因是第二代残疾人证核发工作程序发生根本性改变，以往市级的权力下放至县级，故开会通知各乡镇残联、购买设备等支出增加。公用经费用途主要包括办公费

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额63.27万元，其中：政府采购货物支出63.27万元。主要用于采购实施残疾人家庭无障碍改造及残疾人实用技术培训项目。

（四）预算绩效管理情况说明

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我会对1个项目开展了绩效自评，涉及资金62.28万元。从评价情况来看，残疾人专职委员补贴发放这一项目基本能够实现准确快速的完成。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128422。

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