重庆市共青团云阳县委员会

2023年度县级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）当好县委、县政府的助手，在云阳县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（2）加强对全县青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设，始终坚持党的领导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务。培养、选拔、表彰、推荐优秀青少年。

（3）巩固和扩大党执政的青年群众基础，强化共青团工作主阵地建设，拓展对新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。

（4）领导全县共青团工作，领导和指导全县青联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

（5）参与全县性青少年相关法律法规的贯彻实施，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务。

（6）负责全县团的组织建设，协助党组织选拔、管理和培训团的干部。

（7）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

（8）参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民政团结。

（9）承担实施全县希望工程的有关工作。

（10）负责云阳县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

（11）承担县委、县政府和上级团委交办的其他事项

（二）机构设置

团县委是中共云阳县委领导下负责共青团和青年工作的全县共青团组织的领导机关，内设办公室、青少年工作部。下设1个全额拨款事业单位——云阳青少年活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计533.58万元，支出总计533.58万元。收支较上年决算数减少57.05万元，下降9.66%，主要原因是财政拨款减少、项目支出减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计533.58万元，较上年决算数减少57.05万元，下降9.66%，主要原因是财政拨款减少，项目支出减少等。其中：财政拨款收入533.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计533.58万元，较上年决算数减少57.05万元，下降9.66%，主要原因是财政拨款减少，项目支出减少等。其中：基本支出196.44万元，占36.82%；项目支出337.13万元，占63.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计533.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少57.05万元，下降9.66%。主要原因是财政拨款减少、项目支出减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入512.28万元，较上年决算数减少40.66万元，下降7.35%。主要原因是财政拨款减少、项目支出减少等。较年初预算数增加137.00万元，增长36.51%。主要原因是财政预算下达2023年市校外联经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出512.28万元，较上年决算数减少40.66万元，下降7.35%。主要原因是财政拨款减少、项目支出减少等。较年初预算数增加137.00万元，增长36.51%。主要原因是财政预算下达2023年市校外联经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出476.01万元，占92.92%，较年初预算数增加144.69万元，增长43.67%，主要原因是增人增资、项目资金等。

（2）社会保障与就业支出16.34万元，占3.19%，较年初预算数减少5.61万元，下降25.56%，主要原因是有人员变动，社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出8.20万元，占1.60%，较年初预算数减少1.59万元，下降16.24%，主要原因是有人员变动，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出11.73万元，占2.29%，较年初预算数减少0.49万元，下降4.01%，主要原因是有人员变动，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出196.44万元。其中：人员经费160.56万元，较上年决算数减少24.99万元，下降13.47%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，财政拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费35.88万元，较上年决算数增加6.45万元，增长21.92%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入21.29万元，较上年决算数减少16.40万元，下降43.51%，主要原因是2023年市校外联经费未使用完。本年支出21.29万元，较上年决算数减少16.40万元，下降43.51%，主要原因是2023年市校外联经费未使用完。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少1.71万元，下降85.50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.01万元，下降77.69%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有因公出国出境情况发生，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平,较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。          

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长100%，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位无公务用车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长100%，与上年持平。

公务接待费0.29万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降85.50%，主要原因是厉行节约,公用经费支出减少。较上年支出数减少1.01万元，下降77.69%，主要原因是厉行节约,公用经费支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费26.78元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.58万元，较上年决算数减少12.43万元，下降82.81%，主要原因是未召开一类会议。本年度培训费支出5.80万元，较上年决算数增加4.21万元，增长264.78%，主要原因是举办“青马工程”培训班等培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出22.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加4.32万元，增长23.39%，主要原因是增加差旅费、工会经费等费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金315.84万元。

部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表（一级项目）以附件形式附后。

（二）部门绩效评价情况

我单位对西部志愿者社保单位缴纳部分开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金58.14万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价暂未发现了问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128125