中国共产主义青年团云阳县委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）当好县委、县政府的助手，在云阳县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（2）加强对全县青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设，始终坚持党的领导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务。培养、选拔、表彰、推荐优秀青少年。

（3）巩固和扩大党执政的青年群众基础，强化共青团工作主阵地建设，拓展对新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。

（4）领导全县共青团工作，领导和指导全县青联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

（5）参与全县性青少年相关法律法规的贯彻实施，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务。

（6）负责全县团的组织建设，协助党组织选拔、管理和培训团的干部。

（7）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

（8）参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担实施全县希望工程的有关工作。

（10）负责云阳县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

（11）承担县委、县政府和上级团委交办的其他事项

（二）机构设置

团县委是中共云阳县委领导下负责共青团和青年工作的全县共青团组织的领导机关，内设办公室、青少年工作部。下设1个全额拨款事业单位——云阳青少年活动中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计510.04万元，支出总计510.04万元。收支较上年决算数减少63.29万元、下降11%，主要是财政拨款减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。2020年度收入合计489.58万元，较上年决算减少38.53万元，下降7.3%，主要原因财政拨款减少。其中：财政拨款收入489.58万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.45万元。

 3.支出情况。2020年度支出合计490.16万元，较上年决算数减少61.76万元，下降11.2%，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出 220.58万元，占45%；项目支出269.58万元，占55%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余19.87万元，较上年决算数减少1.54万元，下降7.2%，主要原因是西部计划志愿者社会保险单位缴纳部分经费结转、结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计510.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少63.29万元，下降11%。主要原因是财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入463.58万元，较上年决算数减少21.53万元，下降4.4%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加136.29万元，增长41.6%。主要原因是财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余20.45万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出464.16万元，较上年决算数减少36.76万元，下降7.3%。主要原因是公用经费减少。较年初预算数增加116.42万元，增长33.5%。主要原因是垫付西部计划志愿者2020年9月至2021年生活补贴。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.87万元，较上年决算数减少1.54万元，下降7.2%，主要原因是项目实施使用结转资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出422.08万元，占90.9%，较年初预算数增加111.00万 元，增长35.7%，主要原因是增人增资和年底财政存量资金解决公用经费、项目资金等。

（2）社会保障与就业支出22.83万元，占4.9%，较年初预算数增加4.62万元，增长25.4%，主要原因是调整社保缴费基数标准，至社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出9.71万元，占2.1%，较年初预算数增加0.36万元，增长3.9%，主要原因是调整医疗保险缴费基数标准，至医疗保障支出增加。

（4）住房保障支出9.54万元，占2.1%，较年初预算数增加0.43万元，增长4.7%，主要原因是调整住房公积金缴纳基数标准，至住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出220.58万元。其中：人员经费181.05万元，较上年决算数增加45.29万元，增长33.4%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费39.53万元，较上年决算数减少65.09万元，下降62.2%，主要原因是其他商品服务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、通信费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.01万元，年末结转结余0.00万元。本年收入26.00万元，较上年决算数减少17.00万元，下降39.5%，主要原因是财政预算下达2020年专项公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金26万元。本年支出26.01万元，较上年决算数减少24.99万元，下降49%，主要原因是预算资金减少，支出也随之减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数减少2.33万元，下降93.2%。较上年支出数减少2.69万元，下降94.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有因公出国出境情况发生，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平,较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.我单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位无公务用车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

公务接待费0.17万元，主要用于接待团市委和兄弟单位到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降93.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.69万元，下降94.1%，主要原因是严格按照公务接待规定执行，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次21人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出39.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议经费等。机关运行经费较上年决算数减少65.09万元，下降62.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少6.86万元，下降100%，主要原因是未召开大型会议，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数减少2.84万元，下降58.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元，占单位整体项目支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

青少年事业发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展关爱青少年心理健康，举办“青春导航·助力成长”活动14场；二是覆盖青少年2万余名；三是满意度指标－服务对象满意度指标－青少年参与活动满意度，指标值为90%。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128125。