中国共产主义青年团云阳县委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）当好县委、县政府的助手，在云阳县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（2）加强对全县青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设，始终坚持党的领导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务。培养、选拔、表彰、推荐优秀青少年。

（3）巩固和扩大党执政的青年群众基础，强化共青团工作主阵地建设，拓展对新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。

（4）领导全县共青团工作，领导和指导全县青联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

（5）参与全县性青少年相关法律法规的贯彻实施，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务。

（6）负责全县团的组织建设，协助党组织选拔、管理和培训团的干部。

（7）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

（8）参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担实施全县希望工程的有关工作。

（10）负责云阳县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

（11）承担县委、县政府和上级团委交办的其他事项。
（二）机构设置

团县委是中共云阳县委领导下负责共青团和青年工作的全县共青团组织的领导机关，内设办公室、青少年工作部。下设1个全额拨款事业单位——云阳青少年活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计421.66万元，支出总计421.66万元。与2016年决算数相比，收支减少31.64万元、下降6.98%，主要是因为人员调资，单位也减少一名职工。

本部门2017年度收入合计408.66万元，其中：财政拨款收入408.66万元，占100.00%；

本部门2017年度支出合计421.66万元，其中：基本支出212.33万元，占50.36%；项目支出209.32万元，占49.64%；

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入408.66万元，较上年决算数增加103.06万元，增长33.73%，主要原因是今年西部计划志愿者、三区文化志愿者、扶贫接力志愿者的工资和五险购买及市级专项经费增加。较年初预算数增加144.26万元，增长54.57%，主要原因是新型农民培训计划19万元，团代会专项补助经费13万元等执行中追加和增人增资等。

本部门2017年度财政拨款支出421.66万元，较上年决算数减少31.64万元，下降6.98%，主要原因是人员调资，单位也减少一名职工，较年初预算数增加157.26万元，增长59.48%，主要原因是今年西部计划志愿者、三区文化志愿者、扶贫接力志愿者的工资和五险购买经费增加，新型农民培训计划19万元，团代会专项补助经费13万元等和增人增资等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出311.02万元，占73.76%，较年初预算数增加57.58万元，主要是人员调资和部分物价上涨；社会保障与就业支出48.59万元，占11.52%，较年初预算数增加48.59万元，主要是人员调资；医疗卫生与计划生育支出22.46万元，占5.33%，较年初预算数增加16.83万元，主要是人员调资；农林水支出19.00万元，占4.51%，较年初预算数增加19.00万元，主要用于科技转化与推广服务；住房保障支出5.58万元，占1.32%，较年初预算数增加0.28万元，主要是人员调资；其他支出15.00万元，占3.56%，较年初预算数增加15.00万元，主要是用于其他社会公益事业的彩票公益支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出212.33万元。其中：人员经费155.60万元，较上年增加71.51万元，主要原因是西部计划志愿者、三区文化志愿者、扶贫接力志愿者的工资和五险购买”增加。公用经费56.73万元，较上年减少86.63万元，主要原因是以节约出发，极力压缩日常各项经费开支，公用经费用途主要包括办公费、信息网络购置更新费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计1.74万元，较年初预算数减少0.26万元，主要原因是减少一辆公务用车,较上年支出数减少2.92万元，主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
     （二）“三公”经费分项支出情况

 2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有因公出国出境情况发生，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平,较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，单位取消公务用车配备，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
     公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位取消了公务用车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平,较上年支出数减少2.96万元，主要原因是2017年我单位取消了公务用车。

公务接待费1.74万元，主要用于接待团市委和兄弟单位到我单位检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.26万元，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,较上年支出数增加0.04万元，主要原因是团代会召开增加了经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待23批次，142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费122.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出56.73万元，机关运行经费主要用于办公费、信息网络购置更新费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议经费等。机关运行经费较2016年减少86.63万元，下降60.43%，主要原因是以节约出发，极力压缩日常各项经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是因公务临时租赁用车）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

（四）预算绩效管理情况说明。2017年，团县委着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。 

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128125。

中国共产主义青年团云阳县委员会2017年决算公开报表.xls