重庆市中国共产主义青年团云阳县委员会

2016年部门决算情况说明 

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）指导全县共青团、青联、少先队和青少年社团组织开展工作。

（2）参与全县青少年事业发展规划、工作方针的制定。

（3）协调、指导全县青少年活动阵地、青少年服务机构的规划、建设。

（4）参与青少年相关法律法规的贯彻实施。

（5）调查研究青少年思想动态和青年工作状况。

（6）协助党组织培养、管理和选拔青年干部。

（7）组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（8）协助处理与青少年权益相关的事务。

（9）参与民主管理和民主监督

（10）承担县委、县政府交办的相关事项。

（二）机构设置。

团县委是中共云阳县委领导下负责共青团和青年工作的全县共青团组织的领导机关，内设办公室、青少年工作部。下设1个全额拨款事业单位——云阳青少年活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计453.30万元，支出总计453.30万元。与2015年决算数相比，收支增加84.42万元、增长22.89%，主要原因是群团改革和西部计划志愿者专项资金。

本部门2016年度收入合计305.59万元，其中：财政拨款收入305.59万元，占100.00%。

本部门2016年度支出合计453.30万元，其中：基本支出227.46万元，占50.18%；项目支出225.84万元，占49.82%。  

本部门2016年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少147.70万元，2015年结转结余资金147.70万元，其中基本支出结转97.7万元，主要为市级活动中心装修专项经费；项目支出结余50万元，为市级公益福利彩票资金50万元。2016年活动中心装修完工，装修专线经费付完，中心2016年开展公益活动10余场，公益彩票专项经费均已付完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入305.59万元，较上年决算数增加3.37万元，增长1.11%，增人增资。较年初预算数增加183.70万元，增长150.70%。主要原因是群团服务改革打造了两个县级群团服务示范点和西部计划志愿者、三区文化志愿者、扶贫接力志愿者的五险购买。本部门2016年度财政拨款支出453.30万元，较上年决算数增加232.13万元，增长104.96%。主要原因是单位新增两人的增人增资，群团服务站建设、群团服务站志愿服务开展经费、志愿者五险购买经费。较年初预算数增加183.70万元，增长68.14%。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出366.90万元，占80.94%，较年初预算数增加156.69万元，主要原因是单位新增两人的增人增资，群团服务站建设、群团服务站志愿服务开展；医疗卫生与计划生育支出5.90万元，占1.30%，较年初预算数增加1.12万元，主要原因是单位新增两人；农林水支出15.00万元，占3.31%，较年初预算数增加15.00万元，主要原因是该资金为市级部门专项资金，用于新芽计划培训，不是年初预算范围；住房保障支出6.51万元，占1.44%，较年初预算数增加1.89万元，主要原因是单位新增两人；其他支出59.00万元，占13.02%，较年初预算数增加9.00万元，该资金为青少年校外活动场所专项补助经费9万元，是市级专项资金，不在年初预算范围内。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出227.46万元。其中：人员经费84.10万元，较上年增加23.51万元，主要原因是主要是因为人员调资，单位也增加两名职工。公用经费143.36万元，较上年增加36.06万元，主要原因是物价上涨、群团改革会议增加等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、会议费、培训费和其他商品服务支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计4.66万元，较年初预算数增加2.34万元，主要原因是团县委年初预算只能预算团县委和活动中心的“三公”经费支出，但单位实际支出中还包括县关工委的“三公”经费支出,较上年支出数减少0.68万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，6月后单位无公车，减少了公车运行费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.96万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.04万元，主要原因是车辆使用年限越久维修费用、油耗越高,较上年支出数减少0.49万元，主要原因是单位实现了公车改革，后面无公车。

公务接待费1.70万元，主要用于市级部门检查指导工作发生和其他区县有关部门考察学习发生，费用支出较年初预算数增加1.30万元，主要原因是团县委年初预算只能预算团县委和活动中心的“三公”经费支出，但单位实际支出中还包括县关工委的“三公”经费支出,较上年支出数减少0.19万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门国内公务接待22批次，228人，2016年本部门人均接待费74.53元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出143.36万元，机关运行经费主要用于办公费、通信费、维修费、电费、劳务费、会议费、培训费、其他商品服务支出。机关运行经费较2015年增加36.06万元，增长33.61%，主要原因是主要原因是物价上涨、群团改革会议增加等。

（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额28.73万元，其中：政府采购货物支出19.53万元、政府采购工程支出9.20万元。主要用于打造两个县级群团服务站，包括青少年活动中心群团服务站、龙缸景区群团服务站整修、广告宣传、基本设备购置等。

（三）预算绩效管理情况说明。2016年，团县委着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。 

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55128125。

                             共青团云阳县委员会

                                   2017年10月10日

团县委2016年决算公开（9张表）.pdf