一、部门基本情况

重庆云阳工业园区是重庆市人民政府2003年7月批准设立的市级特色工业园区，总体规划面积12.73平方公里，建成区面积达9.2915平方公里，含人和、黄岭、松树包、水口等四个组团，建成标准厂房9.654万平方米。我县有最好的投资环境、较优惠的投资政策、低廉的要素成本等比较优势。通过近几年的发展，工业园区内入驻企业109家，其中规上企业55家、亿元企业29 家，先后被市政府表彰为“优秀工业园区”“发展速度优秀园区”和“利用外资优秀园区”。

（一）职能职责

  重庆云阳工业园区管理委员会（以下简称工业园区管委会）是县政府派出机构，为正科级。工业园区管委会主要职责：贯彻落实党中央、国务院关于工业园区工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求，贯彻执行县委、县政府的工作安排；负责编制工业园区总体规划、建设规划、产业发展规划、基础设施和公共设施规划，配合相关部门拟订工业园区控制性规划及专项规划；负责拟订和实施园区用地计划和年度建设计划工作；负责制定工业园区企业经济运行发展目标和编制近期经济运行调控目标与规划；负责工业园区招商引资工作；负责对申请入园企业进行资格审定，审核入园企业选址定点，审核入园工业企业标准厂房等建设方案；负责制定工业园区管理规定并组织实施；负责工业园区企业管理，按照法律法规和相关政策文件规定，会同相关行业主管部门对园区企业的环境保护、安全生产、信访稳定、综合治理等工作进行监督管理；兴办工业园区内的社会公共事业，协调工业园区内各项基础设施和公共设施的建设管理；负责工业园区内重点项目建设情况的统计分析等管理工作；协助入园企业办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、工商执照、税务登记及水、电等相关手续；负责工业园区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计，统筹安排财政专项资金；保障工业园区内企业依法自主经营；完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

 工业园区管委会行政编制15名，设内设机构6个，分别为综合处、党建处、规划自然资源处、招商引资处、应急管理处、建设环保处；事业编制22名，设3个内设机构：综合科、企业服务科、经济发展科。 

（三）单位构成

工业园区管理委员会所属事业单位云阳县企业服务中心财务由园区统一管理，没有单独预、决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,590.51万元，支出总计1,590.51万元。收支较上年决算数增加234.70万元、 增长17.3%，主要原因是经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款收支（三峡后续工作）及实施千亿工业招商引资工作经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,590.51万元，较上年决算数增加898.85万元，增长130.0%，主要原因经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款收入（三峡后续工作）及实施千亿工业招商引资工作经费收入增加。其中：财政拨款收入1,590.51万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,590.35万元，较上年决算数增加234.54万元，增长17.3%，主要原因是经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款支出（三峡后续工作）及实施千亿工业招商引资工作经费支出增加。其中：基本支出 564.79万元，占35.5%；项目支出1,025.56万元，占64.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,590.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加234.70万元，增长17.3%。主要原因是经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款收支（三峡后续工作）及实施千亿工业招商引资工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入589.51万元，较上年决算数减少102.15万元，下降14.8%。主要原因是人员调出、退休减少及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求公用经费减少。较年初预算数增加1.22万元，增长0.2%。主要原因是实施千亿工业顶岗上派人员工作经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出589.35万元，较上年决算数减少466.46万元，下降44.2%。主要原因是因机构改革人和公司独立运行，基础建设资金和三峡后续项目资金减少；人员调出、退休相关费用减少。较年初预算数增加1.06万元，增长0.2%。主要原因是实施千亿工业顶岗上派人员工作经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出482.21万元，占81.8%，较年初预算数增加0.78万元，增长0.2%，主要原因是实施千亿工业顶岗上派人员工作经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出54.42万元，占9.2%，较年初预算数增加0.29万元，增长0.5%，主要原因是人员职务职级晋升缴费基数增加。

（3）卫生健康支出26.52万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算要求执行。

（4）住房保障支出26.21万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按预算要求执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出564.79万元。其中：人员经费438.65万元，较上年决算数减少19.14万元，下降4.2%，主要原因是人员退休、调出减少。人员经费用途主要包括职务工资、级别工资、岗位等级工资、薪级工资、艰边津贴、保留津补贴、津补贴、绩效目标考核及单位应缴纳的五险一金等。公用经费126.14万元，较上年决算数增加6.12万元，增长5.1%，主要原因是实施千亿工业顶岗上派人员工作经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、接待费、邮电费、劳务费、车辆运行维护费、固定资产购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,001.00万元，较上年决算数增加1,001.00万元，增长100.0%，主要原因是经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款收入（三峡后续工作）增加。本年支出1,001.00万元，较上年决算数增加701.00万元，增长233.7%，主要原因是经工业园区划拨给人和投资公司的政府性基金预算财政拨款支出（三峡后续工作）增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.69万元，较年初预算数增加4.69万元，增长58.6%，主要原因是实施千亿工业顶岗上派人员工作经费支出增加。较上年支出数增加8.34万元，增长191.7%，主要原因是实施千亿工业顶岗上派人员工作经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生此项支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生此项支出。

公务车运行维护费2.12万元，主要用于市内招商接待、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降29.3%，主要原因是疫性影响出行减少。较上年支出数增加0.47万元，增长28.5%，主要原因是实施千亿工业大力开展招商引资工作、出行次数增加，车辆老化。

公务接待费10.57万元，主要用于招商引资客商接待。费用支出较年初预算数增加5.57万元，增长111.4%，主要原因是实施千亿工业大力开展招商引资工作接待费增加。较上年支出数增加7.87万元，增长291.5%，主要原因是实施千亿工业大力开展招商引资工作接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待150批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费162.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出126.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、接待费、邮电费、劳务费、车辆运行维护费、固定资产购置费等。 机关运行经费较上年决算数增加6.12万元，增长5.1%，主要原因是实施千亿工业顶岗上派人员工作经费支出增加。。

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少3.76万元，下降92.8%，主要原因是疫情影响会议减少。本年度培训费支出 0.25万元，较上年决算数减少1.23万元，下降83.1%，主要原因是疫情影响培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对工业招商引资工作经费1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金24.56万元，从评价情况来看，2020年完成新签约项目8个，协议资金5.3亿元，落地资金4.3亿元，产出指标、效益指标、满意度指标得分均为满分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 联系人：罗岚群     联系电话：55506888