云阳县北部新区管理委员会(汇总)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
云阳县北部新区管理委员会（以下简称北部新区管委会）是县政府派出机构，为正科级。
按照县政府授权，北部新区管委会负责北部新区、黄石高铁新城的开发、建设、管理。主要职责是：
1. 贯彻落实党中央、国务院关于城市建设工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求，贯彻执行县委、县政府的工作安排。
2. 配合相关部门编制北部新区和黄石高铁新城控制性详规、修建性详规、专业规划等规划设计并组织实施。
3. 根据全县经济社会发展目标，拟订北部新区和黄石高铁新城城市发展规划和年度建设计划并组织实施。
4. 协调、配合相关部门依法进行北部新区和黄石高铁新城内土地征用和房屋征收，协调、配合相关部门开展土地使用权的有偿出让和转让工作，负责北部新区和黄石高铁新城开发、建设、管理。
5. 负责审核北部新区和黄石高铁新城内各类建设项目的选址、定点、规划，协调、配合相关行政主管部门核发证件。
6. 负责北部新区、黄石高铁新城招商引资和协调促进区域经济发展。
7. 协助职能部门对北部新区和黄石高铁新城辖区内的建设项目进行安全监督。
8. 负责北部新区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计，统筹安排财政专项资金，统筹协调云阳北城建设有限公司的融资工作。
9. 完成县政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
云阳县北部新区管理委员会（包含云阳县城市新区开发服务中心）。机构编制内设6个职能科室：办公室、财务审计科、土地开发科、规划技术科、建设管理科、应急管理科（信访办）。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的单位包括云阳县北部新区管理委员会（本级）和云阳县城市新区开发服务中心一个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2022年度收入12899.45万元，年初结转结余1692.33万元，支出总计14591.79万元，收支较上年决算数增加10316.02万元，同比增加399.31%，主要原因是本年基金拨款比上年增加。
2. 收入情况。本年度收入12899.45万元，上年度收入2583.43万元，增加10316.02万元，同比增加399.31%，主要原因是本年基金拨款比上年增加。其中：财政拨款收入12,899.45万元，占100%；此外，年初结转和结余1,692.33万元。
3. 支出情况。2022年度支出合计14,591.79万元，较上年决算增加4271.75万元，同比增长41.39%，主要原因是基金项目综合管廊及征地拆迁补偿支出增加。其中：基本支出468.17万元，占3.2%；项目支出14,123.62万元，占96.8%；
4. 结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收入12899.45万元。与2021年相比，财政拨款收入增加10316.02万元，增长399.31%。主要原因是本年基金拨款比上年增加。支出14,591.79万元，较上年决算增加4271.75万元，同比增长41.39%，主要原因是基金项目综合管廊及征地拆迁补偿支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,547.45万元，较上年决算数增加4064.02万元，增长840.66%。主要原因是本年上级下达项目增加，收入增加。较年初预算数增加4,107.63万元，增长933.9%。主要原因是后续下达了项目资金及单位人员变动对预算进行了相应的追加和调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,547.45万元，较上年决算数增加减少4063.84万元，增长840.31%。主要原因是本年增加自然资源保护等项目拨款。较年初预算数增加4,107.63万元，增长933.9%。主要原因是后续下达项目款，对预算进行了调整追加。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1692.33万元，减少100%，主要原因是本年严格监控项目支付拨款进度，及时拨款。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出385.43万元，占8.5%，较年初预算数增加28.02万元，增长7.8%，主要原因是增加了招商引资工作经费且人员经费增加。
（2）社会保障与就业支出48.88万元，占1.1%，较年初预算数增加5.65万元，增长13.1%，主要原因是社保缴费基数增加。
（3）卫生健康支出21.69万元，占0.5%，较年初预算数增加1.83万元，增长9.2%，主要原因是医保缴费基数增加。
（4）城乡社区支出150.00万元，占3.3%，较年初预算数增加150.00万元，主要原因是该项目是后续预算追加，年初未做预算。
（5）自然资源海洋气象等支出3,920.00万元，占86.2%，较年初预算数增加3,920.00万元，主要原因是该项目是后续预算追加，年初未做预算。
（6）住房保障支出21.45万元，占0.5%，较年初预算数增加2.13万元，增长11%，主要原因是住房公积金基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.17万元。其中：人员经费417.25万元，较上年决算数增加9.41万元，增长2.31%，主要原因是人员工资调资以及社保缴费基数调增。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年度考核。公用经费50.92万元，较上年决算数减少24.86万元，减少32.8%，主要原因是本年上级下达公用经费较去年减少，且我委严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,692.33万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,352.00万元，较上年决算数增加6252万元，增长297.71%，主要原因是本年上级下达基金项目增加，政府性基金收入增加。本年支出10,044.33万元，较上年决算数增加207.91万元，增长2.11%。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少16.34万元，下降100%，主要原因是本年公务车进行了报废处理，无相关支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少11.84万元，下降100%，主要原因是本年度未进行因公出国（境）活动。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年度未进行公务车购置。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降100%，主要原因是本年公务车报废，无相关支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年没有安排大型会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年没有安排职工培训。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出32.43万元，主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少43.35万元，减少57.21%，主要原因是我委严格控制日常公用经费开支。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和7个项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评。
| 2022年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： |
云阳县北部新区管理委员会整体自评 |
项目编码： |
50023500022P000043 |
自评总分： |
88.39 |
|
|
| 项目主管部门： |
208-云阳县北部新区管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
郑永婷 |
联系电话： |
13509456793 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
33,796,071.35 |
147,370,315.77 |
147,370,315.77 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
33,796,071.35 |
147,370,315.77 |
147,370,315.77 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
目标1：保障北部新区管理委员会机关、城市新区开发服务中心职工及机关正常运行；
目标2：在全县城市建设规划、土地利用总体规划的指导下、根据全县经济社会发展目标，编制黄石高铁新城城市发展规划和年度建设计划，并报县委、县政府审批后实施;分析黄石高铁新城建设态势，编制并组织实施黄石高铁新城建设调控目标和措施，解决黄石高铁新城建设中的问题，推动黄石高铁新城快速发展;
目标3：根据黄石高铁新城用地计划，协助县土地行政主管部门做好黄石高铁新城征地拆迁工作，实施黄石高铁新城土地整治和基础设施建设；
目标4：确保黄石高铁新城建设的安全稳定工作，建设环境持续改善，不发生重大安全事件。 |
|
保障了北部新区管理委员会机关、城市新区开发服务中心共计22人在职人员的工资福利及机关日常运行；
完成了黄石征地拆迁工作，进一步完善了黄石片区基础设施建设，推动了高铁新城的经济发展。
严格按照项目建设安全稳定工作要求，本年未发生重大安全事件。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
| 保障机关、事业单位运转 |
个 |
≥ |
18 |
22 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
截止2022年12月底，机关及事业单位在职人员共计22人 |
|
| 黄石征地拆迁 |
户（套） |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 新修道路 |
千米 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 新修公园 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 机关、事业单位运转 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 项目及时完工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 基本支出总费用 |
万元 |
≤ |
439.82 |
468.17 |
6.45 |
35.5 |
20 |
7.1 |
|
本年根据云阳财预（2022）22号等文件调增至468.17万元 |
|
| 改善居民居住出行环境 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 有效提升云阳县经济发展动力 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 区域内公益性基础设施建设 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 保障人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 为社会提供高效、满意的服务型部门 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 部门整体运行效率 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 2022年度二级项目绩效自评表 |
|
| 项目名称： |
云阳县鸭蛋溪流域全域土地综合整治 |
项目编码： |
50023523T000003311450 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
208-云阳县北部新区管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
刘鑫 |
联系电话： |
55169532 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
0.00 |
22,000,000.00 |
22,000,000.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
0.00 |
22,000,000.00 |
22,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
开展4500亩生态林整治，农村人居环境整治100户。全面治理提升鸭蛋溪流域水环境；集约利用及开发约3万㎡用地；带动鸭蛋溪两岸5公里范围内约5k㎡区域提质发展。 |
对4500亩生态林以及100户农村人居环境进行了整治。逐步提升了鸭蛋溪流域生态环境；集约利用及开发了约3万㎡用地。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
| 农村人居环境整治户数 |
户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 生态林整治面积 |
亩 |
≥ |
4500 |
4500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| “两个责任”按项目落实到位率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 超规模、超标准、超概算项目比例 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 投资计划分解（转发）用时达标率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 按时完成目标任务 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 项目开工率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
| 提高群众获得感、幸福感 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
| 居民满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 本年计划投资 |
万元 |
≥ |
2200 |
2200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
按照要求，我委对2022年部门整体绩效自评表以及预算项目绩效自评表进行公开，公开的项目为鸭蛋溪流域全域土地综合整治项目，具体自评表附后。
六、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
5. 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
7. 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑永婷 023-55169860
部门
