云阳县北部新区管理委员会

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。云阳县北部新区管理委员会是县政府组成部门，主要职能是负责新区范围内的征地拆迁补偿、基础设施建设管理、占地农民建设安置、规划管理、用地管理等工作，

（二）机构设置。编委核定行政编制14人，事业编制10人。机构编制内设7个职能科室、根据新区功能职责保留编制外4个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2016年度收入总计36,698.33万元，支出总计36,698.33万元。与2015年决算数相比，收支增加8,254.62万元、增长29.02%，增长的主要原因是迎宾大道综合管廊项目工程的政府性债券5000万元和九龙坡区对口支援2500万元。

本部门2016年度收入合计36,698.33万元，其中：财政拨款收入36,698.33万元，占100.00%。

本部门2016年度支出合计36,698.33万元，其中：基本支出242.21万元，占0.66%；项目支出36,456.12万元，占99.34%。

本部门2016年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入36,698.33万元，较上年决算数增加8,254.62万元，增长29.02%。主要原因是：增加了迎宾大道综合管廊项目工程的政府性债券5000万元和九龙坡区对口支援2500万元。较年初预算数增加36,523.28万元，增长20,865.03%。主要是在年度执行中追加安排基础设施专项经费36456.12万元（其中：政府基金增加17557.81万元，一般公共预算项目增加18898.31万元 ）。基本支出67.16万元，主要原因一是当年工资政策性调资，二是当年增加编制4人，增加工作人员2人，三是增加公务员平时考核内容。

本部门2016年度财政拨款支出36,698.33万元，较上年决算数增加8,254.62万元，增长29.02%。主要原因是：增加了迎宾大道综合管廊项目工程的政府性债券5000万元和九龙坡区对口支援2500万元。较年初预算数增加36,523.28万元，增长20,865.03%。主要是在年度执行中追加安排基础设施专项经费36456.12万元。项目分别是：迎宾大道综合管廊15142万元；迎宾大道改扩建856.47万元；亿联基础设施5246.31万元；征地拆迁14701.34万元（含红旗水泥厂补偿5595万元）；安居工程棚户区改造东风安置房510万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出215.96万元，占0.59%，较年初预算数增加65.45万元，主要原因一是当年工资政策性调资，二是当年增加编制4人，增加工作人员2人；医疗卫生与计划生育支出13.03万元，占0.04%，较年初预算数增加0.75万元，主要是增加工作人员2人；城乡社区支出31,782.81万元，占86.61%，较年初预算数增加31,782.81万元，主要原因是在年度执行中追加安排基础设施专项经费，迎宾大道综合管廊13142万元；迎宾大道改扩建856.47万元；亿联基础设施3083万元；征地拆迁14701.34万元；农林水支出2,000.00万元，占5.45%，较年初预算数增加2,000.00万元，主要原因是增加迎宾大道综合管廊三峡库区基金增加2,000.00万元；资源勘探信息等支出2,163.31万元，占5.89%，较年初预算数增加2,163.31万元，主要原因是增加亿联基础设施2,163.31万元，；住房保障支出523.22万元，占1.43%，较年初预算数增加510.95万元，主要原因是安居工程棚户区改造东风安置房510万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出242.21万元。其中：人员经费203.05万元，较上年增加36.79万元，主要原因一是当年工资政策性调资，二是当年增加编制4人，增加工作人员2人，三是增加公务员平时考核内容。公用经费39.16万元，较上年减少4.29万元，主要是“三公经费”的降低。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计5.29万元，较年初预算数减少2.71万元，主要原因是今年实施公车改革，减少公务用车1辆，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.42万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用年初无预算安排。

公务车购置费0万元，费用年无预算安排。

公务车运行维护费4.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目建设工地安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.64万元。主要原因是今年实施公车改革，减少公务用车1辆。较上年支出数减少2.36万元，主要原因是今年实施公车改革，减少公务用车1辆。

公务接待费0.92万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.08万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.06万元，主要原因是严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次，110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费84.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.36万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出39.16万元，机关运行经费主要用于办公费8.11万元、电费9.09万元，公务车运行维护费4.36万元，其他交通费6.12万元。机关运行经费较2015年减少4.29万元，下降9.87%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年本部门一是完成迎宾大道综合管廊投资的85%，超额完成年初预定任务；二是开工建设迎宾大道改扩建工程；三是全部完成征地拆补偿任务，各种补偿支付到位；四是完成安居工程建设任务，安置居民1180人。全面完成县委县政府赋予北部新区“三年成城”的各项任务。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55169963。

2016年北部新区决算公开表.xlsx